Q
老师，我固定资产月结时显示对账不平，请问是什么原因？
2021-02-07 15:31
2021-02-07 15:34
您好，是不是多计提了折旧 谢谢
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我是这个月接手做的账，之前会计是手工计提折旧，而我是软件计提折旧，是不是在计算上有差？
您好，是可能的，谢谢
这个差应该是几年下来累计出来的数字吧，那我该怎么办？
您好，要么您就一笔调整，要么请软件公司的人看一下，为何结转不了
一笔调整怎么做分录？把账套上多出来的钱一笔记入折旧费？
建议您先看一下，看一下到底是什么原因。 借：管理费用/主营业务成本 贷：累计折旧
老师找到原因了，12月份总账的固定资产原值和固定资产卡片上的原值不样。刚好是不能月结的83341.17
您好，既然找到了原因那就调整，谢谢