老师，公司团年 餐费报销，能直接做借管理费用-福利费贷现金吗，还是要从应付职工薪酬-福利费里面转一下。谢谢
能直接做借管理费用-福利费 贷现金
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老师好！报销探亲费：借：管理费用-福利费，贷：应付职工薪酬-福利费。借：应付职工薪酬-福利费,贷：库存现金。 还是不通过管理费用，直接入应付职工薪酬
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老师，公司团年 餐费报销，能直接做借管理费用-福利费贷现金吗，还是要从应付职工薪酬-福利费里面转一下。谢谢
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公司团拜会餐费是直接 管理费用——福利费 银行存款 还是 借：管理费用-福利费 贷：应付职工薪酬-福利费 借：应付职工薪酬-福利费 贷：银行存款等 哪一种是对的，我是直接做的第一种
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老师,2022年福利费做账时直接 借:管理费用-职工福利费 贷:现金 现在要汇算清缴,应付职工薪酬-职工福利费下面没有金额 汇算清缴,职工薪酬那张表 职工福利费能按管理费用下的金额填吗？
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请问一下老师，员工聚餐报销，需要经过应付职工薪酬-福利费这个科目吗，还是直接做管理费用-职工福利费，贷：现金
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这种不需要走应付职工薪酬嘛， 那那些情况需要走应付职工薪酬去转一下呢。
取决于你平时的账务处理，若平时通过了应付职工薪酬，那都需要走。若平时没有，则都不需要走
这种是可走可不走吗，税务上有没有特殊的规定
税务上没有特殊的规定。
那员工出差的差旅费需要计入应付职工薪酬吗，还是直接做费用
员工出差的差旅费，直接做费用
只有福利费是可以按照做账习惯通过应付 职工薪酬-福利费来处理对不。
是，福利费是可以按照做账习惯通过应付 职工薪酬-福利费来处理
好的，谢谢老师
好的，祝你工作顺利。请五星好评!