老师好！报销探亲费：借：管理费用-福利费，贷：应付职工薪酬-福利费。借：应付职工薪酬-福利费,贷：库存现金。 还是不通过管理费用，直接入应付职工薪酬

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• 你好 25年有出售固定资产 汇算清缴需要填105090表吗？

• 有份餐费发票不小心认证了，现在税务局打电话过来说要把这税额转出交增值税，请问这分录要如何处理？

• 24、25年房租未计提，26年收到发票了，请问财务报表是季度报表，年度报表是不是都要改？

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• 老师你好，我们公司是超市的供货商，这个月开发票，有一个商品。由于做促销，减了一笔补差款，结果是开票数量没变，但单价低于我们的成本了，这种情况低于成本开票能行吗

• 小规模增值税免税部分计提其他收益，后面还需要建立子科目 税款减免了吗？

• 公司购买固定资产，是把本该分红的钱买了固定资产，固定资产的价值应该算股东投资吗？

• 老师，如果员工工资分三天发出 上个月一起计提这样付款凭证是分开做还是按支付日期做

• 请问老师，民非企业，2025年度收到退2024年的企业所得税3000元，直接：借 银行存款 贷 非限定性净资产。导致，2025年度的资产负债表，非限定性净资产期末余额减期初，不等于本期的净资产，就差这个3000元。企业需要补充一笔分录：借 其他费用 所得税费用-3000元 贷应付税费 -3000元么。

• 老师您好，请问厂房做地坪漆计入什么科目