老师，我们单位用银行POS机收款，但是都是次日到账的，那每个月的最后一天收到的钱都是要到次月1号到账的，实际上这个钱也应该计入到这个月做收入吧，那这个分录要怎么写，还是说不用管 直接按照开票金额做收入
实际上这个钱也应该计入到这个月做收入 借：其他货币资金 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税-销项
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与购买方签了11、12月两个月的销售合同，合同上写的是每月15号之前付钱。但现在购买方说就这个月一起将两个月的钱转过来，那我这边开票也就要开两个月。这个月收到的销售款应该怎么做账呢？直接都计入主营业务收入？
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老师，我们单位用银行POS机收款，但是都是次日到账的，那每个月的最后一天收到的钱都是要到次月1号到账的，实际上这个钱也应该计入到这个月做收入吧，那这个分录要怎么写，还是说不用管 直接按照开票金额做收入
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我们公司上个月最后一天，从基本户转钱到一般户，基本户扣款了，但是一般户当天没收到，到第二天才收到，也就是次月的1号，这样我做账的时候，导致一般户的金额跟银行明细不一样。我这个要怎么弄呢？调节一般户的银行余额吗？？
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老师，我们公司做内账，但是不是那种每笔都写分录的那种，就是当月收入-成本-费用 做成的一种自制表格。我现在有个疑问，收入，我是按照当月实际收到钱做收入准确，还是把没收到单独记在一个应收本子上呢、比如：我卖东西2万，但是客户这个月就给1.8万，还差2000，我要不要算这月收入？若算了，可最后客户款要不来 不就意味这 这报表有点不准吗
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老师咨询一个问题，餐饮业，用收钱吧收款，客户当日转入的钱次日自动结算到公司公户，每一次收入都会扣掉一点点服务费后的金额转入到公户。请问怎么记账，按照公户银行卡收到的钱记账，还是顾客实际支付的钱记账？中间一般差几毛几分的服务费。 并且结算是第2天到账，那月末最后一日收的款下个月1号才到账，我这该怎么记账呢
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建筑劳务公司，班组长挂靠到劳务公司，管理费税费个人打到公司，咋做账？班组长垫付农民工工资50万，之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
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我想问一下，实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录，比如说确认收入，每天确认一次，还是每10天汇总总数确认一次收入呢？每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
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投标审计流程哪些呀谢谢老师
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老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
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请问一下老师。，企业资产负债表的存货是400多万，实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险？
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公司是小规模，在国内是做卖买贸易的，现在要给国外一家公司销售，可是没有备案出品，也没有报关出产品，因产品是化工涂料，申报麻烦，海关过去查得严，托运费也贵；国外公司就找了清关，国内的公司开了的 invoice发票过去的，你看国内的公司是不是按正常报税，退税和托运哪一块就不报了，因退税我们退不了，托运哪一块是国外公司自已找的，我们也没有支付，这种情况我们税务和帐务怎么处理，有什么好的方案给予出来。
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这个题怎么做，有点不理解原理
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请问增值税上个月开发票开错了，次月才发现要冲红，现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税，11月增值税要怎么申报
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请问增值税上个月开发票开错了，次月才发现要冲红，现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税，增值税要怎么申报
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请问增值税上个月开发票开错了，次月才发现要冲红，现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税，这笔可以不缴纳吗
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但实际上没有收到钱的，如果记其他货币增加那跟银行账就对不上了，而且也不是全额到账，银行还要扣去手续费再给我们的
其他货币资金不是银行存款哦。 或者通过应收账款核算。
是不是可以这么理解：其实主营业务收入其实就是我们开票的金额 作为贷方，银行存款或者货币资金就是已经收到的或者这种未达账项或者应收未收的作为借方 是这样吗
是的，可以这样来理解。