资产负债表应收账款出现负数什么原因

我们只用应付应付

应收应付

你好 是的 如果咱们用了预收预付科目 咱们应收应付不会产生负数了 就是看起来是多收了 或提前收了 相当于预收款

老师你的意思是收到的比付出的多就会出现负数，是不是这个意思

你好 不是的 是应收账款中 收的比收入确认的多

麻烦老师再详细点，跟我做账有关系吗

老师麻烦再回答一下我的问题

然后我应该怎么调整

你好，检查下账务无误，报表重分类即可，把应收账款明细科目余额是负数的，报表调整到预收账款

刚才洗漱去了，上来晚了

看到晚了不好意思了

是不是只调报表，账务处理不用调啊

你好 报表上应收显示为负不一定就是账务有问题的 当然还是要先自查下 没问题就是报表重分类即可

账务确实无误，就是不会重分类

打开科目余额表 选择到明细项目 要是有辅助项目 打开辅助项目明细余额表 看到应收账款明细是负数的 放到预收账款 导处您的报表excel版本 手工调整 对了 看您用的软件是否带有重分类功能 比如航信A6软件自带重分类功能

用的金蝶财务软件

你好 那没自带这个功能 需要自己做重分类了

那假如自己调不好税局查证有问题吗，下个月我开出票是不是就整数了

一般账务没问题 ，税务查证没问题  但有一种是看是否影响小微企业标准 有的企业会恶意使用负数 达到小微标准   这个税局会检查 主要是咱们会计要求是做重分类 更好的划分性质 另外 不知您是几月报表啊 税务是季报 要是季度时候不是负数 是正数了 也是可以的

所属期一月