应收账款出现负数怎么办啊，怎么处理啊，老师把详细的分录告知下，感激

那该怎么做会计分录呢， 老师

您好，走预付账款呢，多支付的部分。如果你们系统强制不能应收负数

会计分录能给我列下不老师，我是小白，感激

你好，其实你直接点击继续即可的

那这样的话不是就一直负数挂那里了么

您好，下次有业务的时候，冲回来即可的呢

怎么做分录冲呢

您好，借：应收账款 贷：

贷预收账款是吗

预付账款？

你这笔应收负数，是不是对方多给你转钱了呢

没有多转钱 可能是之前会计做多了 实际是没有负数的

找出错误，调账吧。要不然瞎调也是不可以的

调账的话怎么调呢