老师，12月的暂估做的分录管理费用，应付账款，1月份直接红冲管理费用负数，应付账款负数，不是不对吗，发票只来了一部分，我就是问这个现在怎么调整啊
1月份直接红冲管理费用负数，应付账款负数，然后按发票金额入管理费用(发票金额)，应付账款
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老师，我在22.12月有一笔暂估成本，然后在5.31之前回来发票了，我就直接冲减当期的主营业务成本和应付账款暂估就行对吧，如果要是6月份回来的发票是不是就直接 做：借利润分配负数贷应付账款暂估？
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现在是2个问题老师，第一个是暂估发票来了一部分红冲了还有几万没来，我直接纳税调增交税了，其他应付款也做了利润分配，我看影响了今年的利润分配想问会有问题嘛，第二个是去年12月暂估，1月全部红冲，5月份来了一部分，是不是直接纳税调增，然后做管理费用，未分配利润嘛
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老师，23年暂估了费用，是借管理费用-暂估贷应付账款暂估，然后1-3月份已经付出去暂估的一部分钱了，也收到了发票，这要怎么做分录啊
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去年做的分录，借，管理费用—暂估 贷，应付账款—暂估， 今年发票来了，我要怎么做分录？直接原分录冲销的话，管理费用是属于今年的，就会动到今年管理费用数据
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老师去年12月暂估费用，对方今年1月做了全部红冲管理费用10，应付账款暂估10，汇算只来了2，那我怎么调整他那笔全部红冲分录
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粤公网安备 44030002003870号
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发票只来了一部分，还有管理费用，应付账款没来
所以之间计提的全额冲红，然后按新收到的发票金额记账。
全部来了，红冲没影响，现在全部红冲了，发票只来了一部分，汇算可以调增，但是管理费用多冲的部分影响今年的利润，怎么调整了
确实是要影响本年利润的，这个很正常，如果后边来了发票再入账就可以了。如果你是企业会计准则，可以用以前年度损益调整这个科目就不影响当年了
我们小会计，只有利润分配
小企业会计准则，未来适用法，影响当年利润的了
那现在怎么调整呢，我做了管理费用，贷利润分配
你是小企业会计准则，直接用管理费用科目的，1月份直接红冲管理费用负数，应付账款负数，然后按发票金额入管理费用(发票金额)，应付账款