老师请问一下做账的账面是11589.9的但是老板提供过来的银行流水余额是11801.9，那个我要怎样才能调平银行存款余额是11801.9吗，差额我该做多少吗，分录是做借营业外支出212 贷银行存款：212吗是这样吗，我做出来的余额怎么还是对不上11801.9呢

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• 这也不对，进110把出140把，多出的30把从哪来，还有总不能120进50出吧

• 老师，小规模纳税人，我们公司给学校送蔬菜水果一类的，到了下月中结账付款的时候，本来应该付20万，学校又让优惠1000块钱，这个我应该怎么做账

• 老师，请问下，补计提1月份的增值税未开票收入，会计分录怎么做

• 想咨询下：投资收益里面既有理财赎回收益 50万，又有企业分红（免税）120万，那在企业所得税年报中投资收益纳税调整表 A 105030 怎么填写？

• 老师，公司一些员工福利，比如说抽奖、节日礼品之类的，有些公司是计入薪酬缴纳个税的，有些是不计入。哪种做法才对呢

• 我们公司主营福利卡，没有进项，没有进项合同，没有公户打款。是真实业务。就是整个没有进货的账。但是有福利卡。真实的库存，真实的交易。 开票以后是对公打款。没有合同。 没有结转成本。不做假账。 会有什么影响？

• 公司有电商网店，13个，请问销售数据谁来统计？

• 老师，月末把制造费用分配到完工产品和在产品，分别是2000和1000，是 借:生产成本-完工产品 2000 生产成本-在产品 1000 贷:制造费用 3000 到了下个月月末，投入2000，在产品全部完工，是 借:生产成本-完工产品 3000 贷:制造费用 2000 生产成本-在产品 1000 入库: 借:库存商品 3000 贷:生产成本-完工产品 3000 老师，我上面表述的有问题吗

• 老师，税法规定的各种固定资产的使用年限分别是多少？

• 老师，这两个单子里面的办公椅皮质褐色，我怎么看不懂？其他办公室也是的怎么入库是120出库100？这个月不是第一次进货吗？应该是多少钱进的就多少钱出这不是吗？