老师，您好，请问一下，我们公司应收账款- XX公司，借方余额有10万元，但是实际上这个公司不欠我们的钱，好像是之前会计做错账了，但是银行对账单的余额和我做账的银行存款金额又是对的上的，这个该怎么把应收账款调平呢？
你好，知道是哪里做错了吗？直接平账的话，用现金收回，借：库存现金 贷：应收账款
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老师，我公司之前的账务是交给代理记账公司做的，9月份收回来自己做账，发现账面上银行存款余额和实际的银行存款余额对不上，账面上的余额比实际的银行存款余额少了1万多，去查之前的账目，每个月都差一直到1月份才对的上，这种情况怎么处理
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老师您好。请问一下我们公司收到了一笔之前的应收账款，但是对方银行入账大于了我们的开票金额。这个该怎么入账，是用其他应付款的贷方做平吗？
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会计2017年的时候做账不规范，有一笔应收款对方已经对公付给我们公司，但是会计没有做银行收款，一直挂账，然后她银行余额不对，直接用账上挂着的现金冲平银行余额了，后面又换了个会计，到现在银行余额是对的，但是现在查出这笔已经公账收款了，现在需要如何调整把这个账平掉呢？
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老师您好，我们公司之前一直是让代账公司做的账，之前老板也没有提供银行账单，现在把账拿回来自己做账。拿回来之后银行存款余额对不上，账本上写的余额是28000，实际银行账单上是5986.13，现在我新建账套该怎么做呢？
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老师，您好，请问一下，我们公司应收账款- XX公司，借方余额有10万元，但是实际上这个公司不欠我们的钱，好像是之前会计做错账了，但是银行对账单的余额和我做账的银行存款金额又是对的上的，这个该怎么把应收账款调平呢？
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就是不知道哪里做错了。现金收回的，但是现金会增加，实际又没有呢
那要找到做错误原因在哪
找不到呢，之前是代理记账公司做的，账本都不在了。所以也找不出来原因
可以问代理记账要会账本，找不到就没办法，也不知道错在哪，调账也得知道问题在哪有对应科目才行。
没有其他的方法可以调平吗？
是的，这也不是随便调的
那应收账款一直有余额，会有什么影响吗？
非要调平的话，就做坏账准备
具体分录是怎样的呢
计提坏账时，借：信用减值损失 贷：坏账准备 发生坏账时，借：坏账准备 贷：应收账款
就这两笔分录是吗？ 会多交税吗？
一般坏账准备不能在税前扣除
意思是这一部分钱是要交税吗
例如，当年利润表主营利润100，计提了坏账10，利润总额100-10=90乘以税率，坏账不能税前扣除就需要用利润总额90+10=100乘以税率
哦哦 ，懂了，谢谢老师
不客气，祝学习愉快，工作顺利。