同学你好,这样的话,建议还是按当地税务局的要求缴纳增值税吧。
您好 我公司最早是一般纳税人因销售不理想转为小规模纳税人,现又因业务需要1月份提交了恢复一般纳税人的申请,但2月生效,请问我现在能开适用税率13%的专票么 还是只能按征收率3%开 谢谢
老师你好,我司是2020年8月1日起升为一般纳税人的,请问,在这个日期之前作为小规模纳税人签订的合同(合同按小规模纳税人税率做了约定),但在8月1日之后开具发票,可以按小规模纳税人的税率开票吗?
老师好,请问我公司1月份开具的增值税专票是按含税价3%的税率开的(小规模纳税人),2月1日转为一般纳税人,税务局叫我们1月份开的票按一般纳税交税9%的税率
老师好,请问1月是小规模纳税人,1月提出一般纳税人申请,税局批准2月起生效成为一般纳税人,请问现在收到开票日期为1月的增值税专用发票能抵扣吗???
老师,22年公司是小规模,开具的发票税率是3%,23年1月公司要转为一般纳税人。开票的税率调整为9%。那我22年签订的合同在23年开票,税率是按22年 的3%开票,还是按转一般纳税人后9%开票
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
那差额怎样做账
同学你好,差额冲减收入即可。
如开票10000/1.03=9708.74✘3%=291.26 本月实际上交税计算是按9708.74✘9%=873.79交的,873.79-291.26=582.53多交的怎样做会计分录
同学你好,分录如下: 贷:应交税费-应交增值税-销项 582.53 贷:主营业务收入 负数582.53
谢谢老师!
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利。