同学你好 修改原因写增值税销售额实际发生变动
老师,我这有个个体户,开了专票,专票增值税273元,是在税务局代开的,代开的时候就已经交了税款,那么我现在报增值税的时候需要填写应征增值税税务局代开的那里写了专票的收入,下面税款计算有个预缴税款是273,实际缴款为0,但是后面紧跟着一个附加税,这个附加税怎么申报呢,附加税计税依据系统自动核算的,现在显示为0,所以附加税就是0报吗?还是附加税的计税依据改成273再算附加税呢
你好,我们是房开企业,一般纳税人简易计税,营改增之前已经开具了全额地税收据的,现在开增值税全额正式发票的话(之前营业税已按销售合同缴纳),是不是直接开零税率发票?申报时在增值税在哪里申报?增值税需要填哪几个表??增值税表一怎么填????谢谢
你好,老师,在申报附加税是系统提示计税依据已修改,需要填写修改原因,公司以前一直零申报,本期开票一百多万,增值税已申报,这个需要怎么填写?
老师,您好!小规模公司在国税代开了销售发票,第一次红冲后,申请退税成功。第二又红冲发票,需要修改申报表,请问附加税申报表的已缴税款数据该如何填写?
老师好,公司一直在用黑白盘,UK,可是申报时没有填写附表(四)中的增值税税控系统专用设备费及技术服务费,现在这个月开始有我来申报,要不要把本期和累计一栏的痛填写上?
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
老师,我公司二季度没有开票额度了,在第三季度月初开票做帐到二季度有影响不
当期所得税费用的公式怎么理解?为什么递延会出现在这里?
老师,税务要求提供业务真实性的情况说明,请问有没有相关模板,谢谢
这是过了吗?不知道拿的到证书不?