老师好，公司一直在用黑白盘，UK，可是申报时没有填写附表（四）中的增值税税控系统专用设备费及技术服务费，现在这个月开始有我来申报，要不要把本期和累计一栏的痛填写上？
你好，您指的申报什么？
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一般纳税人，18年成立缴纳的280元税控盘费，一直没抵扣，现在可以补抵吗？ 增值税纳税申报表附表4中第一行增值税税控系统专用设备费及技术维护费，本期发生额写280元后，需要在主表中哪一行填写数据吗？
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老师好，一般纳税人，本期有收到增值税税控系统专用设备及技术维护费的普通发票，但是本期没有进项跟销项的税要报，增值税申报表的主表那里我想把这笔费用填到第二十三栏的应纳税额减征额那，系统不被允许应纳税减征额大于应纳税合计，那我是不是可以留到下个月再填
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老师，我电子税务提示这个您缴纳的增值税税控系统技术维护费，可凭技术维护服务单位开具的发票，在增值税应纳税额中全额抵减，不足抵减的可结转下期继续抵减。如未抵减，请您及时申报抵减。具体操作如下：小规模纳税人第一步：先填写《减免税明细表》，在“减税项目”栏次选择减税购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”，填报抵减金额。第二步：将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》第11栏“本期应纳税额减征额”。当本期减征额小于或等于第10栏“本期应纳税额”时，按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第10栏“本期应纳税额”时，按本期第10栏填写，本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。，我的季度申报的吗，如何操作
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老师，之前有增值税税控系统专用设备费及技术维护费一共560，可以跨期抵减，这个月要缴纳增值税，表四（税额抵减情况表）期初余额560，本期实际抵减税额填的560，增值税减免税申报明细表的代码及名称选的是0001129914，期初余额填560，本期应抵减税额560，本期实际抵减税额560，增值税23栏有560，申报增值税时对比未通过，比对结果信息23栏比对异常，是什么情况呀？
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老师好，公司一直在用黑白盘，UK，可是申报时没有填写附表（四）中的增值税税控系统专用设备费及技术服务费，现在这个月开始有我来申报，要不要把本期和累计一栏的痛填写上？
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粤公网安备 44030002003870号
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增值税附表四啊
老师这个表
有之前没抵扣的可以写上
累计数，就是把之前得都累计起来写上？
对，之前也许需要写上的
那岂不是要从公司开始申报第一个月开始填写累计数了啊？因为一直都是0
这个之前没填写上的补了就行
这个涉及到公司变更的，种情况怎么填写本表
这种情况真是不太清楚了
好的谢谢老师
不客气，这个真实抱歉了
我在问问其他老师，感谢
不客气，希望您解决问题