新年好 老师 请问医疗行业1月旧公司注销 有一部分刷社保的收入在2月初由社保局打到新成立公司的对公账户了 这样新公司做账可以做成其他应付款吗 还是要算作新公司收入

老师好！请问一个关于工资社保的账务处理。 新开业公司，前几个月工资0申报，10月25日公司社保新增1名员工，11月电子税务局申报社保。公司规定每月中旬通过网银发放工资。 我的问题是：（1）10月份新增的员工工资在11月发放，可是社保已扣，10月份社保和个税都要申报，但是10月工资没有发，工资明细表要11月中旬发放时才会有，那么10月分录怎么做？11月怎么做分录？ （2）新员工入职，社保只要在25日前添加，都可以算在当月，可公司发工资是在月中，那月中到25日之间入职的员工，社保已扣，工资明细没有记录，怎么处理？

新年好 老师 请问医疗行业1月旧公司注销 有一部分刷社保的收入在2月初由社保局打到新成立公司的对公账户了 这样新公司做账可以做成其他应付款吗 还是要算作新公司收入

我司在10月份时将两个不同的业务分离，成立了一家新公司。老板要求新公司10月前的收入成本属于老公司，10月后属于新公司。同时要把11月到现在新公司收的10月前的应收款还给老公司，付的10月前的应付款收到新公司，还有11月后新公司的很多费用也是老公司支付的，现在一律要算清楚还回去。现在要从11月初开始建账，请问有什么快速的方法吗？没有11月的期初数据，只能盘点出现在的数。

老师，请教一个问题。我们公司是农牧有限公司，免增值税和企业所得税。现在因为需要贷款，在另一个市成立了一个销售子公司，银行让我们收取总公司的销售款时让客户直接打到新成立的子公司账上。我想这个可以直接打到新成立的子公司账上吗？应该是不可以哈。那么，请问要怎么操作才能合法合规？这种销售子公司收取的款项还可以和总公司一样免税吗？

您好老师，起初A公司和B公司签订协议，A公司代收B公司收入款，每月结算给B公司，后因成立新公司需要打入新公司C公司，但A公司不做协议变更，还是打入B公司，这样只能由B公司收款之后转入C公司，这样B公司每月做账只需做其他应付款就可以吧