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老师,用友软件固定资产账套本期折旧>总账账套折旧。这种情况怎么处理呢?

老师,用友软件固定资产账套本期折旧>总账账套折旧。这种情况怎么处理呢?
2021-02-18 18:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-02-18 19:24

同学你好,固定资产模块你是计提折旧了,总账模块的,差一笔这个折旧,需要把固定资产的生成凭证。

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快账用户6821 追问 2021-02-18 19:44

老师,我是根据固定资产模块里的折旧清单计提的折旧,而且已经生成了凭证,也记账了,固定资产结账时出现的不平衡

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齐红老师 解答 2021-02-19 08:58

同学你好,固定资产模块里面你看下,查看下勾选折旧清单的明细,看下这个折旧金额是多少,然后再去生成凭证;再去查找下这个凭证的金额

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同学你好,固定资产模块你是计提折旧了,总账模块的,差一笔这个折旧,需要把固定资产的生成凭证。
2021-02-18
同学你好,是因为没有在固定资产模块生成固定资产清理的凭证。
2021-07-28
同学您好,那您就需要把原来账面的固定资产的原值,折旧年限 ,已计提折旧等信息填在固定折旧信息表里面
2021-01-05
同学,你好 如果你想要更改的话,就需要在调整期初固定资产,把之前的电锤固定资产删除,录入费用,之后相关的折旧也全部删除
2024-12-15
你好,你自己手工计提的累计折旧么?谢谢
2022-03-10
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