演示账套

Q

20年11月份分别购入两批材料小规模纳税人，货款已付，其中收到一张发票，12月份收到另外一张发票，怎么入账

2021-02-20 09:33

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-02-20 09:35

你好，同学。没有发票的暂估入账，借：原材料贷：银行存款，收到发票后红字冲回，然后正常入账即可。如果11月份没处理，12月直接入账即可

快账用户8907 追问 2021-02-20 09:42

我在11月末把这两笔都结转成本了，不影响吧

齐红老师解答 2021-02-20 09:44

你好，同学。没有影响的

快账用户8907 追问 2021-02-20 09:46

那我把12月收到的那张，再入账了，把之前的冲掉，就可以了吧

齐红老师解答 2021-02-20 09:46

你好，同学。是这样的

快账用户8907 追问 2021-02-20 09:46

那等于12月入账的这笔不用结转成本了吗

快账用户8907 追问 2021-02-20 09:48

感觉有点乱呢，提前结转成本了

齐红老师解答 2021-02-20 09:50

你好，同学，你已经结转成本了，说明你11月全部入账了。那你就把发票放到凭证后面就可以了

快账用户8907 追问 2021-02-20 09:52

我就把12月的这张，放在冲销后新做的凭证后面就行是吧

齐红老师解答 2021-02-20 09:55

你好，同学是专业昂的

你好，同学。没有发票的暂估入账，借：原材料贷：银行存款，收到发票后红字冲回，然后正常入账即可。如果11月份没处理，12月直接入账即可

2021-02-20

你好，借：管理费用（8-10月金额）预付账款贷：银行存款

2020-11-04

你好，同学借库存商品应交税费应交增值税贷预付账款

2024-03-05

您好借：预付账款 55 贷：银行存款 55 借：库存商品 102 贷：预付账款-暂估 102 借：预付账款-暂估 10 贷：预付账款10

2024-04-09

你好，同学借原材料贷银行存款回发票后，发票附在这笔凭证后面

2024-01-13

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