请问我们公司与保险公司有长期合作，每次外地出差的差旅费由保险公司承担（但差旅费由本公司先垫付给员工），后面结算的时候，开票金额为货款+本次差旅费。请问这个分录应该怎么做好一点。

请问我们公司与保险公司有长期合作，每次外地出差的差旅费由保险公司承担（但差旅费由本公司先垫付给员工），后面结算的时候，开票金额为货款+本次差旅费。请问这个分录应该怎么做好一点。

1行政单位职工张某出差回来，实际支出差旅费4500元，回退现金500元 2事业单位月末盘点现金，发现盈余100元，查明是尚欠职工张某的差旅费报销尾款 3行政单位计算本月应付在职行政编制人员的职工薪酬，应付工资为3360000元，应付地方（或部门）津贴补贴196000元，应付其他个人收入240000，应付社会保险费1176000（单位承担部分），应付住房公积金532000元（单位承担部分） 4事业单位年终将本期盈余转入盈余分配，结转各项收入、支出后，本期盈余科目贷方余额为1000000元 请问这几笔业务怎么做分录呢

我家是国际货运代理，2021年给客户（国外公司）运货时货物出现毁损，我公司经客户授权帮助处理货损，我公司出人员去外地，产生了1.6万元差旅费，还帮垫付15万处理货损所产生的必要的包装物、检测费等费用，产生的差旅费1.6万和包装物等费用15万已在21年计入我公司的管理费用和成本中，22年保险公司赔付110万到我公司账户，我公司需要支付客户15万美元，汇率按6.4651，请问我应该将收到的款与赔付给客户的款之间的差额都计入营业外收入，还是将21年的产生的成本和费用冲回后，剩余的部分计入营业外收入？这个录要怎么写？

老师，您好，我们是集团公司，山东光宏 是母公司，下面有6家子公司，都是独立核算的，但是现在所有的员工都在母公司名下，社保在在母公司缴纳。员工为下面子公司运维，项目上出差，买的材料，花的费用，成本费用、差旅费、住宿费等等，这样情况下，是谁受益谁承担的原则，=花费在哪个项目上就在哪个公司报销？（存在问题，这样不是子公司员工可以报销吗？都是实际支出）还是都统一在母公司报销呢？（存在问题：母公司统一报销，在分摊给子公司，均摊不真实，费用不准确。有的项目少，有的项目费用多）请老师多指点，具体怎么做比较合理合规呢？

老师，您好，我们是集团公司，山东光宏 是母公司，下面有6家子公司，都是独立核算的，但是现在所有的员工都在母公司名下，社保在在母公司缴纳。员工为下面子公司运维，项目上出差，买的材料，花的费用，成本费用、差旅费、住宿费等等，这样情况下，是谁受益谁承担的原则，=花费在哪个项目上就在哪个公司报销？（存在问题，这样不是子公司员工可以报销吗？都是实际支出）还是都统一在母公司报销呢？（存在问题：母公司统一报销，在分摊给子公司，均摊不真实，费用不准确。有的项目少，有的项目费用多）请老师多指点，具体怎么做比较合理合规呢？