公司账套没有开银行账户，收支在往外单位往来科目核算，有一个会计分录，借：利润分配未分配利润 贷:其他应收款往来单位，
跨年吗，没有不用未分配利润， 你是损益科目跨年吗？
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公司账套没有开银行账户，收支在往外单位往来科目核算，有一个会计分录，借：利润分配未分配利润 贷:其他应收款往来单位，
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老师 你好 请问就是酒店行业的税率是6% 然后今年退了1124.64的增值税税回来 分录借：应交税费-未交增值税 1124.64 未分配利润18744 贷：应收账款 19868.64 这样对吗？还有那个附加税退回来了 借：银行存款 贷：利润分配 ---未分配利润 ？新建是账套没有以前年度损益调整科目！
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其他应付款设置二级科目_单位往来/个人往来/保证金 二级科目分别设置辅助核算（供应商_甲公司……） 然后有一笔业务是支付给甲公司的保证金，那么这个分录这样写可以吗？借:其他应付款_保证金(甲公司)贷:银行存款，保证金收回时做相反分录。
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老师 我10月的时候有笔账是支出 挂在往来款 借:其他应收-XX单位 贷:银行存款 现在公司规定这笔钱公司承担 12月调账 那我的分录怎么写合适?
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假设广州宏大科技股份有限公司于2017年7月1日启用账套，当前会计期间为本年12月，记账本位币为人民币，科目结构为4-2-2-2，其主要会计科目设置如下：1122应收账款112201应收账款－人民币（客户往来）112202应收账款－美元户（客户往来）1123预付账款1403原材料140301显示器数量金额核算单位：个140302主机数量金额核算单位：台1406库存商品140601红星电脑数量金额核算台140602新雨电脑数量金额核算台1301待摊费用2001短期借款22202应付账款供应商往来2191预提费用22314101盈余公积410101法定盈余公积410102一般盈余公积4103本年利润4104利润分配410401未分配利润410402提取法定盈余公积5001生产成本500101直接材料
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粤公网安备 44030002003870号
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不跨年，是当年的
我是审计的，看凭证时，发现被审计单位是这么处理的，不是是否正确
后附资料又表明是将往来款做注册资金，投入到别的格式了
是别的公司
你可以截图给我看下附件吗，凭证摘要写啥？
可以，收到了吗
没有看到你截图，没有看到
显示的是压缩上传中
截图上传中
不好意思，能力有限供销社账没有做过，你这个供销社不清楚，你等会我去问下别的老师，看有没有清楚的，有回复转发给你，
好的，谢谢
你等会我去问下正确分录
投资款就是借长期股权投资贷银行存款
回复这个这个，这个你去参考
若抛开供销社这个背景，单独看这个分录和附件，应该怎么做这个会计分录才正确呢
这个投资别的公司，这个做长期股权投资，这个，不是做未分配利润，