老师 我10月的时候有笔账是支出 挂在往来款 借:其他应收-XX单位 贷:银行存款 现在公司规定这笔钱公司承担 12月调账 那我的分录怎么写合适?
你好 ； 具体是什么业务发生的支付 ； 描述下业务才能判断科目的
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老师，我公司三月份收到一笔商业承兑货款，四月把这笔承兑转入别的商贸公司，分录为：借应付账款—xx公司10万贷：应收票据10万。10月这笔钱对方公司转给了我们法人的账户，现在我这笔分录怎么调平？？财务报表上应付账款显示是负数。
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老师 我10月的时候有笔账是支出 挂在往来款 借:其他应收-XX单位 贷:银行存款 现在公司规定这笔钱公司承担 12月调账 那我的分录怎么写合适?
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老师 有员工在公司挂了其他应收款和其他应付款 其他应收款的分录为 借 其他应收款 贷 银行存款 其他应付款的分录为 借管理费用 贷 其他应付款 因为公司在外面有很多费用没及时清理 都挂了这个员工的往来账上 现在情况是 经查出 挂在其他应付款里面的有一笔钱不是他本人的，是其他人的 那我调账怎么调
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老师，2022年12月份我有两笔分录如下：借：其他应付款～个人 10万，贷：银行存款 10万 借：管理费用～社保 15万 贷：应付职工薪酬～社保 15万 借：应付职工薪酬～社保15 贷：银行存款15万 现在跨年了，也都结账了，我现在针对这两笔分录需要做调整 第一笔我要调整为借：经营支出～财务费用～利息支出 贷：其他应付款～个人10万 第二笔：把费用冲减，挂往来款项 借：其他应收款～往来单位 贷：管理费用 老师，由于调整这两笔，对我的报表会有影响，我想知道我正确的科目应该是要怎么调整？要用以前年度损益科目，还是就按照上面写的这样填，汇算清缴的做调整就行？
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老师，2月份有笔账是借：银行存款 贷：其他应收款—张三 现在发现做错了，这笔钱应该是入应付账款——A公司，现在应该怎么做分录才是正确的调整？？
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行政部门对我公司的罚款
你好； 借营业外支出 -罚款支出 贷 其他应收款-某单位 ； 这个 汇算调整