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7月基数调整，未做补缴的申报。到了12月做了补申报。公户扣缴7000多，分录怎么做？

2021-02-20 16:35
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-02-20 16:40

同学你好 是社保的缴费基数吗

头像
快账用户2971 追问 2021-02-20 16:43

是的，是缴费基数

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齐红老师 解答 2021-02-20 16:49

1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等）   贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金

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同学你好 是社保的缴费基数吗
2021-02-20
您好，7-11月不需要更正申报，补扣的部分可以在12月份工资里扣除
2025-01-13
你好 借管理费用-社保贷应付职工薪酬-社保 ； 缴纳 ：借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人社保 贷银行存款
2021-08-17
补交社保 借：应付职工薪酬——各项社保（企业部分）       其他应付款—社保（个人部分） 贷：库存现金/银行存款 如果上年没计提 补计提公司部分社保 借：管理费用-社保费-各项社保 贷：应付职工薪酬——各项社保（企业部分） 以后发放工资时补扣社保   借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款—各项社保（个人部分）      银行存款
2025-02-07
补交社保 借：应付职工薪酬——各项社保（企业部分）       其他应付款—社保（个人部分） 贷：银行存款 补计提公司部分社保 借：管理费用-社保费-各项社保 贷：应付职工薪酬——各项社保（企业部分） 以后发放工资时补扣社保   借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款—各项社保（个人部分）      银行存款
2025-02-10
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