9月份买的酒水入账，11月份收到发票，是在11月份做一张同样的红字凭证，然后在重新做一笔分录，就可以吧！另外9月份做的分录是借管理费用酒水贷其他，11月做个红字分录，这些酒水需要给员工发福利是借管理费用福利费贷银行及其他吗？然后把发票放到这张后面，在附一张发放的明细，这样对吗

9月份买的酒水入账，11月份收到发票，是在11月份做一张同样的红字凭证，然后在重新做一笔分录，就可以吧！另外9月份做的分录是借管理费用酒水贷其他，11月做个红字分录，这些酒水需要给员工发福利是借管理费用福利费贷银行及其他吗？然后把发票放到这张后面，在附一张发放的明细，这样对吗

9月份买的酒水入账，11月份收到发票，是在11月份做一张同样的红字凭证，然后在重新做一笔分录，就可以吧！另外9月份做的分录是借管理费用酒水贷其他，11月做个红字分录，这些酒水需要给员工发福利是借管理费用福利费贷银行及其他吗？然后把发票放到这张后面，在附一张发放的明细，这样对吗

老师你好，我想问一下就是嗯我们10月份的工资没有计提发放，然后现在不是记11月份的账吗？然后我在11月份的时候把10月份的员工的工资发放到位，11月份员工的工资也在11月份发放到位，嗯，就是说10月11月的工资都在11月发放到位，然后我11月份记账，是不是就补提10月份的这个工资发放？借款里费用工资，怠工新闻，银行存款，然后再做一个再做一个分录，就是11月份的工资计提发放借管理费用，工资贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷，银行存款嗯，然后他们这些金额就是写当月的所有员工工资的合计数就行了吧，然后再附上这个流水凭证和各个，员工的工资就行了吧

老师你好，我想问一下就是，嗯，比如说我1月份列了一个分，录借管理费用，租车费480元贷库存现金480元，嗯，但是呢，这个月呢，我没有相应的这个嗯收到租车费的发票，我是在2月份开出去的发票，然后我做了一个红冲分录，你看这样做对吗？借管理费用负数480，借其他应付款480借管理费用租车费480，贷其他应付款480然后再附上嗯开的这张发票，就是那个月份给错位了，就是给补上发票了再做了个红冲分录

老师你好我问一下我们一月嗯支付租车费，的分路是这样做的，一件管理费用租车费480，带库存现金480，然后2月份的时候我们收到对方嗯给我们开的这个租车费的发票，我们就做的红冲分录红中分录是这样做的，借管理费用负数480，借其他应收款480，借管理费用，租车费480贷其他应收款480这样。做行吗？然后后面附上了这张发票