老师，请问，我们去年12月份开了50万的票，现在需要作废，应该如何操作呀，需要改正去年的申报表么，当时还缴纳了增值税
你好！需要确认这份发票是否已被认证，未认证就在金税盘申请红字发票信息表，然后再开具对应的红字发票冲掉这个五十万，当时缴纳了，本月开红字发票可以抵扣本月的销项。
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老师，请问，我们去年12月份开了50万的票，现在需要作废，应该如何操作呀，需要改正去年的申报表么，当时还缴纳了增值税
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老师，您好，我想问一下，我们公司从2月份开始变成一般纳税人，去年11月份的时候开错了一张普票，漏作废了，今年6月份红冲了，但是我申报的时候没有显示出这张发票来，我现在要更正申报的话要怎么操作？相当于我红冲这张发票的税应该抵了，但是没有抵
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老师您好！我是北京市的小规模纳税人，去年12月份开了几十万的增值税普票，今年1月份对方说因为隔年了所以入不了帐，让作废后重新开今年的票，请问这样操作完以后帐该怎么做？去年我方已经正常入账。谢谢
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请问老师，我在2023年修改了2022年12月份增值税申报表（补了未开票收入N万），现在报年报时，财务报表还要修改吗？还是我只需要做汇算清缴的时候调整，调表不调账呢？
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老师请问下我们是小规模纳税人23年3月作废了22年8月开的发票，现在申报小规模增值税的时候直接把这个负数填进去还是要去更正22年8月的申报表
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老师，我们公司是小规模企业，实行的小企业会计准则，有个长期股权投资2500万元，后来对方公司法人限高了，公司效益完全不行，法人就给我们公司打了个借条1800多万，2024年我们把账目调整了一下，把长期股权投资1800多万转到其他应收款了，剩下的600多万入了营业外支出，这个账务处理是正确的吗？企业所得税汇算清缴怎么做呢
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老师，24年，4季度忘记提一笔工资，造成所得税当时补交了，现在我如果更正，就不需要交税，当时已缴税！我在汇算时，刚好有一笔需要调增，金额一样，这样，我更正了4季度，在汇算调增，刚好不用补税，是不是可行呢？
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我公司是驾校，与个人签订了一个租赁合同，租用他的闲置土地，现在税务局要我们缴纳房地两税，是不是就是房产税和城镇土地使用税啊，这两个不是受益人缴纳的吗？
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贷固定资产借累计盈余可以吗
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对方未抵扣，不影响去年的税额么 直接计入今年的么
你好！不影响，影响的是本月的。
那我本月红冲，如何进行账务处理呢
你好 ！你本月冲红，分录 借：应收账款 红字 贷：主营业务收入 红字 应交税费-应交增值税-销项 红字
不应该需要用到 以前年度损益调整么
你好！这个可能需要区分情况了，如果红冲发票是因为发票开具信息有误，红冲后开具一样的发票给对方，那么就不需要调整以前年度损益，如果是销售退回的，就需要用以前年度损益调整。
我们是属于销售退回的 应该如何做账务处理呢
你好！如果属于销售退回那需要调整去年的收入了！