老师，请问，我们去年12月份开了50万的票，现在需要作废，应该如何操作呀，需要改正去年的申报表么，当时还缴纳了增值税
你好！需要确认这份发票是否已被认证，未认证就在金税盘申请红字发票信息表，然后再开具对应的红字发票冲掉这个五十万，当时缴纳了，本月开红字发票可以抵扣本月的销项。
-
Q
老师，请问，我们去年12月份开了50万的票，现在需要作废，应该如何操作呀，需要改正去年的申报表么，当时还缴纳了增值税
-
Q
老师，您好，我想问一下，我们公司从2月份开始变成一般纳税人，去年11月份的时候开错了一张普票，漏作废了，今年6月份红冲了，但是我申报的时候没有显示出这张发票来，我现在要更正申报的话要怎么操作？相当于我红冲这张发票的税应该抵了，但是没有抵
-
Q
老师您好！我是北京市的小规模纳税人，去年12月份开了几十万的增值税普票，今年1月份对方说因为隔年了所以入不了帐，让作废后重新开今年的票，请问这样操作完以后帐该怎么做？去年我方已经正常入账。谢谢
-
Q
请问老师，我在2023年修改了2022年12月份增值税申报表（补了未开票收入N万），现在报年报时，财务报表还要修改吗？还是我只需要做汇算清缴的时候调整，调表不调账呢？
-
Q
老师请问下我们是小规模纳税人23年3月作废了22年8月开的发票，现在申报小规模增值税的时候直接把这个负数填进去还是要去更正22年8月的申报表
热门问答 更多>
-
配件与劳务费可以开同一张发票吧？要分行开还是可以开一个品名
-
老师好！请问税局有规定哪些业务必须签书面合同吗
-
老师，企业清偿债务后没有资金了，未分配利润还能分红吗
-
你好老师 我想请问一下 我是个体户 这个月开了一个17万的票 我要不要交税呀
-
老师，给老师年终发年终奖多少合适
-
个体工商户能开13个点的增值税发票吗
-
老师，公司销售人员离职，但后续还要陆续给他发回款提成等，要申报个税，这样的话就会增加职工人数，怎么处理好呢
-
营业执照注销就差公司签名了，可是并没有找到哪个二维码，点签名不出来
-
如果一个公司报关费，港杂费海运费都是我们公司承担，比如售价卖500美元，实际这个500含 了运费以及报关费的价格了，成本才200，这个毛利要怎么算
-
请问是不是出口货物的当月要确认收入呢，那我们属于代账公司做账，是不是要告知日期，让代账公司开出口发票确认收入呢
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
对方未抵扣，不影响去年的税额么 直接计入今年的么
你好！不影响，影响的是本月的。
那我本月红冲，如何进行账务处理呢
你好 ！你本月冲红，分录 借：应收账款 红字 贷：主营业务收入 红字 应交税费-应交增值税-销项 红字
不应该需要用到 以前年度损益调整么
你好！这个可能需要区分情况了，如果红冲发票是因为发票开具信息有误，红冲后开具一样的发票给对方，那么就不需要调整以前年度损益，如果是销售退回的，就需要用以前年度损益调整。
我们是属于销售退回的 应该如何做账务处理呢
你好！如果属于销售退回那需要调整去年的收入了！