20年底暂估一批货，21年票开过来了，去年成本也结转过了，今年的这个成本怎么调下啊，开过来的票比暂估的多了10万，成本也多结转了10万
你好，你考虑考虑票里面一部分作为去年成本，一部分作为今年成本处理
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老师去年暂估一批钢材42万，去年年底暂估的也到货了，凭证也我做库存商品贷应付账款，忘记把那批暂估的红冲了，相当于，我结转了两次成本，怎么调过来
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20年底暂估一批货，21年票开过来了，去年成本也结转过了，今年的这个成本怎么调下啊，开过来的票比暂估的多了10万，成本也多结转了10万
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老师，就是我问一下那个比如说21年暂估的劳务成本，暂估的也对应结转成本了，但是票在今年回来的都是费用票，这个怎么操作，之前暂估的能充冲销吗？
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请问老师 21年有笔暂估入库10万 成本也结转了 票确实来不了 21年汇算时就调整出来了 请问老师怎么做凭证
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去年暂估了库存，也结转了成本，今年发票到了只冲减去年的暂估的库存，按照发票重新入账了，请问今年是否还需要结转成本，暂估的金额比发票少1.65万
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老师，我公司是小规模纳税人，我公司25年的账是代理记账公司做的，做的比较乱，我不打算用代理记账做的账，我打算自己从头做，但是在12月底前出不来数据，所以现在我把收入弄对，保证增值税是对的，其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费，我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去，这样的话，我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的，但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样，这样没关系吧？
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分录怎么写啊，需要怎么调整合理
主要现在走账不会
之前暂估冲红 然后 借，以前年度损益调整 主营业务成本 应交税费～进项 贷，应付帐款等
贷方是应付账款么，不影响本年利润这个科目么
对的 以前年度损益调整影响之前年度利润的科目
分录怎么往下写啊
借，未分配利润 盈余公积 贷，以前年度损益调整
是不是提盈余公积的话就冲，不提的话就直接冲未分配利润就可以了
对的，没有盈余公积，就全部冲减未分配利润。