Q
20年底暂估一批货，21年票开过来了，去年成本也结转过了，今年的这个成本怎么调下啊，开过来的票比暂估的多了10万，成本也多结转了10万
2021-02-21 14:20
2021-02-21 14:20
你好，你考虑考虑票里面一部分作为去年成本，一部分作为今年成本处理
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分录怎么写啊，需要怎么调整合理
主要现在走账不会
之前暂估冲红 然后 借，以前年度损益调整 主营业务成本 应交税费～进项 贷，应付帐款等
贷方是应付账款么，不影响本年利润这个科目么
对的 以前年度损益调整影响之前年度利润的科目
分录怎么往下写啊
借，未分配利润 盈余公积 贷，以前年度损益调整
是不是提盈余公积的话就冲，不提的话就直接冲未分配利润就可以了
对的，没有盈余公积，就全部冲减未分配利润。