老师去年暂估一批钢材42万，去年年底暂估的也到货了，凭证也我做库存商品贷应付账款，忘记把那批暂估的红冲了，相当于，我结转了两次成本，怎么调过来

会计凭证怎么做

我是小企业会计准则

借以前年度损益调整 贷 应付账款 都是红字就可以

能不能把以前年度损益调整换成其他科目，我这个软件里还没有这个科目

你好，那就用未分配利润。

借：利润分配-未分配利润（红字），贷：应付账款（红字）

我的利润表怎么没有变，今年年度汇算清缴的时候可需要调整什么了

你好！是的，不影响本年的利润。

20年年度汇算清缴可需要填什么了

你好，修改一下2019年的汇算清缴申请更正申报。

19年还要到税务局更正申报有点麻烦，可能填在20年的汇算清缴里

你好！这需要和你们税务局沟通一下

老师我这样做凭证可以不借：应付账款（暂估）贷：主营业务成本

你好，以前年度的不可以用，已经主营业务成本。

如果填在20年汇算清缴里，怎么填写，调整的那个42万

你好！减少当期可抵扣的成本金额

老师，你说的我不太明白，能说仔细点吗

这个利润分配—未分配利润就放在那里，不用问了吗