这个表是自动生成的，平时我只关注了增值税税额，就是代开发票交钱就是，现在因为要补缴个税才注意到这个未达起征点销售额，这个都要计算进去作为个税缴纳的依据，然后我不知道这个数字怎么来的就7到9这个季度开了60500的专票，不含税销售额58737.86，交了增值税税额1762.14，这个11栏1262.14怎么来的？

这个表是自动生成的，平时我只关注了增值税税额，就是代开发票交钱就是，现在因为要补缴个税才注意到这个未达起征点销售额，这个都要计算进去作为个税缴纳的依据，然后我不知道这个数字怎么来的就7到9这个季度开了60500的专票，不含税销售额58737.86，交了增值税税额1762.14，这个11栏1262.14怎么来的？

请问下老师我这个增值税报表为什么显示要缴税啊？（提示说是第2栏×0.03=84.45）要缴这么多税额。但是我开这张发票的时候是去代开的打印出来的时候就已经交了28.15元的增值税啊。然后这个84.45怎么来的啊？就一张几千块钱的代开专票怎么会有84.45的税呢？

我是个体工商户。2021年12月也就是第四季度共开了普通发票200000。然后我在增值税申报表第11列“未达起征点销售额”填写的“200000” 申报成功后比对结果显示“本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于开具的1%征收率增值税发票不含税金额200000的2%请确认填写是否正确” 不知道这个要怎么操作，我记得上次申报只需要在“未达起征点销售额”填写开的发票额度就通过了。

您好老师，我这边是小规模纳税人，四季度销售额没达到45万（没开专票，全普票）。今天报增值税时报表自动带出不含税销售额，然后“本期免税额”那栏是按照不含税销售的3%减免，那我做账时是按照发票开具的1个点做的销项税额，做的账销项免税额计入营业外收入数字和增值税报税系统的免税数字不一样，请问老师，这个怎么处理

老师，在申报企业所得税季度申报时，有个这个提示，企业所得税收入比增值税累计收入少14752.47，原因是因为我上个季度有个代开的专票14752.47，上个季度在增值税申报表里，专票不含税收入里填了14752.47，然后下面小微企业免销售额里填的数是包含这个专票14752.47这个数后的总数，就导致这个数据不一样，这要怎么调整啊？