老师我今年才发现去年有一比付款，我走了两遍管理费用，银行付款走了一次借管理费用，贷银行存款，回来发票走了一次借管理费用 贷应付账款，我今年给调整过来借，应付账款 贷管理费用可以吗
你好，跨年的损益事项，需要把损益科目换成 以前年度损益调整 科目核算才是的
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19年管理费用做账，正确应该是做成： 借：应付账款-XXX 贷：银行存款 但是错误的做成了： 借：管理费用-差旅费 贷：银行存款 在今年该怎么调整
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老师我今年才发现去年有一比付款，我走了两遍管理费用，银行付款走了一次借管理费用，贷银行存款，回来发票走了一次借管理费用 贷应付账款，我今年给调整过来借，应付账款 贷管理费用可以吗
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对公付款给物管，账号给错了，又退回来了，怎么做账。后面又重新付过去了。前面两笔错的怎么做账啊？ 借：管理费用 物管 100 贷：银行存款 100 借：管理费用物管-100 贷：银行存款-100 借：管理费用 100 贷：银行存款100
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老师，我去年交了保险费，发票到今年才进来的，去年的正确分录应该是借，应付账款-单位1000，贷，银行存款，1000 但是我去年做错了，写成借，管理费用1000，贷，银行存款1000 现在1月发票进来了，我根据发票做借，管理费用884，借，进项税115，贷应付账款-单位1000 这样下来就不对了，老师教我一下怎么调整不影响本年利润
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老师，付款时（发票没来），我做了借:应付账款贷:银行存款，发票来了我做借:管理费用，贷:库存现金了，现在怎么调回来啊
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这个题怎么算不到答案？
粤公网安备 44030002003870号
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老师那就是借，借应付账款。 贷以前年度损益调整呗，那老师不影响我去年的所得税年报已经申报了吧，是不是只影响我这个月的费用减少啊老师
你好，是会影响去年所得税申报的
那我已经申报完了怎么办啊老师
你好，需要做之前错误数据的更正申报
老师还有一个问题，我们单位装修完开业4个月了，但是还有好多装修发票没回来，回来的发票那些我都走在建工程里面了，最长可以在在建工程科目里面放多久啊，我想等剩余的发票回来一起进固定资产
这样可以吗老师
你好，是自有资产的装修？
对的公司自有
你好，那就是先计入在建工程，完工结转到固定资产科目核算的
已经完工，开业4个月了，就是发票还有好多没回来，一直放在在建工程里面没事吧老师，有没有时间限制开业后多久必须装入固定资产啊
你好，没有限制开业后多久必须转入固定资产的
但是老师那个农民工人工费有时间限制对吗，开业后半年必须开发票进账，过了半年就不让入帐了对吗
你好，没有规定：开业后半年必须开发票进账，过了半年就不让入帐的。
老师这是之前学堂老师说的啊
你好，没有规定：开业后半年必须开发票进账，过了半年就不让入帐的。 能提供一下有限制的文件号吗？
我没有，就是会计学堂老师回答的，我以为会计学堂的回答不会有问题的
你好，没有规定：开业后半年必须开发票进账，过了半年就不让入帐的。
好的谢谢老师，辛苦您了
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢