老师，新建内账账套，我录入现有的各科目的余额，但是保存不了，说试算不平衡？？该怎么办？？

从来没有做过内账，没有可比的东西，而且我统计的都是现有的实数。。

那就是差距大概知道方向的话 比如银行存款 可以存款下建立个待核查科目 慢慢查 要是不知道 问下领导是否可以把差额先放到利润分配-未分配利润或是其他应收应付是否可以

老板听不懂的，老师如果是你，你会怎么做？？

选择先挂到往来或是未分配利润 之后查询之后再调整 选择往来还是未分配利润 建议问下老板 要是股东就是一个人问题不大 不过要是股东多 还是不要轻易影响未分配利润为好

股东就是一个人，我可以做一个利润分配的明细科目吗？

其实最大的差别就是，应收账款有4000多万，从2016年开始我统计了每年的未收款，总共400多万

 你好  您这样统计有误差 要考虑建账前有多少没有收回 这个时点数 不能用年末累计数

我是从1月份建账，（当然现在还没建好，前半个月报税、外账，后来过年放假，一直推到现在）1－2月份截止今天收回来的以前年份钱我都作为初始余额，以便做账时冲减的。

这块是初始余额的一部分 不过要是不知道更多 这样也是可以的 差距先放到往来吧 以后再调整吧

差距放在往来，做其他应付款么？