您好，账上的结转税金，转出未交增值税和报表上的差0.01，是以前一直发生的差额，有两年了，有什么办法直接能调整一下吗
你好 有差异金额 。 转到营业外收支科目去
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您好，账上的结转税金，转出未交增值税和报表上的差0.01，是以前一直发生的差额，有两年了，有什么办法直接能调整一下吗
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老师：我们以前的会计，进项税和销项税，没有结转。我统一结转这样的分录可以吗？借：应交税费-销项税，贷：转出未交增值税， 借： 转出未交增值税 贷：应交税费-进项税。 然后做：转出未交增值税，和未交增值税。有税做交税。没有税做留抵对吧。问题是好几年过去了。未交增值税和转出未交增值的分录和应该交的对不上了。这样我怎么调整呢。我想做一笔分录吧以前的调整平了。以后我自己的就好弄了，改怎么办呢。
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老师：我们以前的会计，进项税和销项税，没有结转。我统一结转这样的分录可以吗？借：应交税费-销项税，贷：转出未交增值税，借：转出未交增值税贷：应交税费-进项税。然后做：转出未交增值税，和未交增值税。有税做交税。没有税做留抵对吧。问题是好几年过去了。未交增值税和转出未交增值的分录和应该交的对不上了。这样我怎么调整呢。我想做一笔分录吧以前的调整平了。以后我自己的就好弄了，改怎么办呢。
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老师发现企业2019年以前一直未做账，而且无法补账，只有申报表上还有（留底税额）余额两万多，一直影响账上应交税费科目余额无法一致。这两万多能不能作为期初余额录入？那另外一个科目，我应该挂哪个呢呢？法1.可以走营业外收入吗 法2.能不能按照2019年以前的（增值税申报表申报表）顺着结转直接结转增值税？借：应交税费—进 贷：应交税费—销项 再结转 借：应交税费—销项 应交税费—未交 贷应交税费—进项 来达到期末留底的进项数据与报表一致呢
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老师发现企业2019年以前一直未做账，而且无法补账，无银行流水等其他期初余额。只有申报表上还有（留底税额）余额两万多，一直影响到现在账上应交税费科目余额无法一致。这两万多能不能作为期初余额录入？那另外一个科目，我应该挂哪个呢呢？法1.可以走营业外收入吗 法2.能不能按照2019年以前的（增值税申报表申报表）顺着结转直接结转增值税？借：应交税费—进 贷：应交税费—销项 再结转 借：应交税费—销项 应交税费—未交 贷应交税费—进项 来达到期末留底的进项数据与报表一致呢
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是借营业外收入，贷转出未交增值税0.01，转出未交就和报表对上了
你好 做借方营业外支出 不是营业外收入 。 你是转出未交增值税借方有余额嘛
借方有余额，
我可以在2021年1月做这个凭证吗？
那就按我上面写的 做 就行了。 是的
老师另一个问题，我结转税金，销项也差了0.01这个我怎么直接处理呢
你好 也是一样的来处理 。 调整到营业外收支科目 。 你们应该是四舍五入导致的
老师，我摘要写什么呢
摘要写 调整尾差就行了。
好哒，谢谢老师
没事的 。希望能帮到你 满意请给予评价