你好,同学 借,原材料 贷,银行存款 收到发票作为附件放在后面即可
老师好:我公司是建筑公司,按合同货物已收到,发票已开具收到,但货款未付,请教教:这账务怎么处理,付款资金流的期限,谢谢老师
老师好,收到货物已经入库,未付款,对方没给我们发票,怎么做账?
建筑项目钢材预付货款32万(含税)已付,材料已收到签收金额312759.8,发票未到,现在分录怎么做,多预付的款再下次采购中抵扣不退回了,下月发票到了又怎么算
老师你好,建筑行业,项目上的材料费已收到货物,款项已付未收到对方发票,要怎么入账呢?
老师你好,就是建筑行业,项目上采购钢筋,钢筋没收到,发票没有收到,先预付了2万给对方,这个如果不计入预付账款还可以计入别的费用吗
之前已经做了财政补助收入,现在学校有个别贫困学生有几天请假,营养餐没有吃,学校买了营养品给学生,财务凭证这样做可以吗? 一、科目调整 摘要:2024学年第二学期爱心营养餐补助应发未发结转 借:学生伙食收入/爱心营养餐补助收入 709.7 贷:其他应付款/爱心营养餐餐 709.7 二、付款凭证 借:其他应付款/爱心营养餐709.7 贷:银行存款 709.7
老师,固定资产提完折旧报废了,固定资产清理科目余额转到哪个科目
怎么去下载广东省广州市公司章程呀?下载路径是什么?求详细图解
老师请问供应商给公司开一张发票,有免税也有税点的。但是开过来的是增值税专用发票。免税的做进项税额转出可以吗?因为听说免税和有税点的开在一张增值税普通发票可以的。开一张增值税专用发票是不是不可以哈
年营运成本=变动成本+固定成本-折旧,付现成本=年营运成本
判断题错在哪里?不太懂
老师你好:这个解析问什么要*1/3
你好,老师,重新建科目的话,科目都设置好了,都有上月余额,这个余额我在哪里登记呀?
老师,这个只做了免抵退备案,不退税也要做下免税备案是吗
预包装食品销售(含预包装冷藏冷冻食品);散装食品销售(含散装冷藏冷冻食品),,需要办食品许可证吗
那如果发票要次年才收到呢?
汇算之前取得都是可以的