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老师你好，就是建筑行业，项目上采购钢筋，钢筋没收到，发票没有收到，先预付了2万给对方，这个如果不计入预付账款还可以计入别的费用吗
2021-02-24 23:29
2021-02-24 23:29
您好 可以计入应付账款借方
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2021-02-24
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货没到、票也没到，但是预付了货款。如果有这种情况，做账借：预付账款/应付账款--某供货商 贷：银行存款 （应付账款和预付账款可以只用一个科目，应付账款如果是贷方余额表示应付账款，借方余额则表示预付的货款。预付账款则相反。如果两个科目都使用最好了。） 等发票、货物到，做入库，冲应付账款/预付账款。借：库存商品 贷：预付账款/应付账款-某供货商。 这样通过查看“应付账款、预付账款”明细账，就能知道谁家的货物还没到，是否已经付款。也能看谁家的发票还没到。 老师，这样做对吗？
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老师你好，就是建筑行业，项目上采购钢筋，钢筋没收到，发票没有收到，先预付了2万给对方，这个如果不计入预付账款还可以计入别的费用吗
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Q
老师你好，我们是房地产开发企业，我们和分包商之间有合同纠纷，法院拍卖我们的房子将款项付给对方，我们可以根据这个做收入吗 借：预付账款 某某公司 贷：预收账款 购房款 其中预收账款转到收入去 借： 预收账款 贷:主营业务收入 但是对方没有开发票 可以计提成本吗 这一块账务处理如何做呢
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老师您好，我们公司是建筑公司一般纳税人，以前的会计出分录收入计入1000万预收账款，支出计入800万预付账款，这个工程，还差尾款，几年没有结算，这两个科目一直挂有很大的数据，到我接手了，请问，可不可以把这两个科目对冲
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老师，请问服务行业支付出去的成本对方没给开票，我可以直接计入成本费用吗？下个月就能取得发票。还是先做预付款然后发票到了再计入成本费用？
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借：应付账款 贷：银行存款 收到发票借：工程施工 贷：应付账款 是这样嘛？
这样账务处理正确的