演示账套

Q

小规模企业增值税销项税额与我银行实际缴纳的增值税差了0.07，这个需要做账务处理吗！

2021-02-25 13:58

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-02-25 13:59

您好请问账上计提的跟缴纳的差了0.07么

快账用户9086 追问 2021-02-25 14:00

销项税额不用计提呀就是10—12四季度的增值税销项税额余额

齐红老师解答 2021-02-25 14:05

增值税销项税额余额跟缴纳的不一样要做账务处理

快账用户9086 追问 2021-02-25 14:06

计入营业外收入或营业外支出吗？

齐红老师解答 2021-02-25 14:08

计入营业外收入或营业外支出是的

快账用户9086 追问 2021-02-25 14:10

企业所得税少计提了一分也是计入营业外支出吗？

齐红老师解答 2021-02-25 14:11

企业所得税少计提了一分计入所得税费用补计提

快账用户9086 追问 2021-02-25 14:15

好的谢谢老师

齐红老师解答 2021-02-25 14:16

不客气哈欢迎有疑问继续提问

您好请问账上计提的跟缴纳的差了0.07么

2021-02-25

您好计入营业外收入科目

2021-04-05

同学你好，这些明细都是一般纳税人用的；小规模纳税人是不用的；小规模只用应交税费一应增这个科目；

2020-12-22

同学你好你是问预交的税款与票面增值税不一致的差额计入什么会计科目吗

2020-11-30

你做成本的时候加税合计做了吗？

2025-12-22

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