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老师您好！公司前几个月采购一批商品，发票已抵扣认证，这个月发现这些专票有问题，让对方公司开具红字信息表，然后我税务上做进项税转出。 那么账务是要怎样处理呢？是不是直接红冲之前做的分录就可以了？不用提现进项税额转出？
2021-02-25 16:14
2021-02-25 16:19
是，这个可以，这个做你这个截图可以
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老师您好，9有份有一家供应商给我司开了份材料专用发票，进项税已认证抵扣了，在10月份经与业务核对发现对方单价开错了，然后就在开票系统中申请了红字信息表让对方冲红重新开票，并在10月底收到对方的红字发票和重新开具的正确发票，想请教老师：本月增值税申报，是冲减已认证的进项税额，还是做进项税转出处理呢？
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老师您好！公司前几个月采购一批商品，发票已抵扣认证，这个月发现这些专票有问题，让对方公司开具红字信息表，然后我税务上做进项税转出。 那么账务是要怎样处理呢？是不是直接红冲之前做的分录就可以了？不用提现进项税额转出？
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老师，本月已认证专票，发现错误，我方出具红字信息，对方红冲重开，报税的时候，税务直接没有已经认证的这张发票，账务上怎么处理，是直接转出吗，可是报税时税务没有这笔进项税额，而且税务局上还显示了进项转出额，这个怎么解决，如果在账上转出，可是我都没有做进项，下月认证的话，相当于冲平了，没有抵扣进项
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老师我想咨询一个问题，我们公司采购产品，对方开具发票开错了，我们在10月抵扣了，在11月开了红字信息表，但对方在11月没有开具红字发票，导致我申报11月的税出现异常，要我把开具红字信息表的进项税做转出，对方在12月开了红字发票，我在申报12月税的时候不会出现异常吧！我账务处理进项税转出是11月做分录还是在12月做呀？
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老师你好。我公司开出去的销项票对方认证了，现在要求开负数。对方开，请问那抵扣联跟发票联不用给我公司吧？ 还有就是我公司的进项专票认证了，现在对方要求开红字发票，抵扣联发票联也不用寄回给对方吧？ 我这边操作开好红字就把信息表给对方，然后在这个月报税的时候做进项转出就好了，是吗？
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如果这样入账，是不是需要多做一个分录：借：进项税额转出、贷：进项税 ？ 因为我在这个月的增值税申报表上，附表二填制了进项税额转出（红字专业发票信息表注明的进项税额）
不需要你做进项税额负数就等于进项税额转出表上是进项税额转出
好的，明白了，谢谢了
好的，我先回复别的学员呐。