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Q

老师，我想问下，我们当月进项税额大于销项税额，无需交税，这个需要做什么会计分录吗

2021-02-28 15:43
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-02-28 15:46

同学你好！无论进项大于销项  还是销项大于进项    都是 借：应交税费-应交增值税-销项税额     贷：应交税费-未交增值税 借：应交税费-未交增值税      贷：应交税费-应交增值税-进项税额

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快账用户8644 追问 2021-02-28 15:57

那未交增值税借方余额就表示留底了进项税额，贷放就表示需要交税是吧

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齐红老师 解答 2021-02-28 15:58

嗯嗯  是这样理解的哦

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快账用户8644 追问 2021-02-28 15:59

好的，谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-02-28 16:01

不客气。如果对回答满意，请五星好评，谢谢

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同学你好！无论进项大于销项  还是销项大于进项    都是 借：应交税费-应交增值税-销项税额     贷：应交税费-未交增值税 借：应交税费-未交增值税      贷：应交税费-应交增值税-进项税额
2021-02-28
你好 本月进项税额大于销项税额，我们要怎么做会计分录的？ 按销项税额转出 借：应交税费——应增（销） 贷：应交税费——应增（进） 未抵完的进项税留在进项税额中，在下期继续 抵扣 本月销项税额用上个月的进项税额抵扣，又怎么做分录呢？ 如果销项大于进项 借：应交税费——应增（销） 贷：应交税费——应增（进） 贷：应交税费——应增（转出未交增值税） 借：应交税费——应增（转出未交增值税） 贷：应交税费——未交增值税
2020-03-21
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2022-05-25
不需要缴纳增值税，可以不用做账务处理。
2022-08-02
那就是你的账上进项或者留抵税金和你申报系统里的不相符
2021-02-18
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