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1月固定资产开始计提折旧，但是2月发现对方发票开错，重新以后。1已经计提了，2月份把计提冲销掉吗重新计提

2021-03-01 21:59
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-03-01 22:00

您好 2月份按照新的账面价值计提折旧就好了

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快账用户5258 追问 2021-03-01 22:01

固定资产12月份入账，1月份计提

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快账用户5258 追问 2021-03-01 22:01

是2月份冲销12月份固定资产和1月份折旧，重新入账。

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齐红老师 解答 2021-03-01 22:02

是发票开具金额有误吗

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快账用户5258 追问 2021-03-01 22:02

是的，这样的

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齐红老师 解答 2021-03-01 22:03

那可以按您说的这样处理

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快账用户5258 追问 2021-03-01 22:04

做一笔负数凭证，然后重新入账。

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齐红老师 解答 2021-03-01 22:04

是的 做相同的红字分录 然后重新入账

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快账用户5258 追问 2021-03-01 22:04

2月份的话折旧，就要折旧2个月了

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齐红老师 解答 2021-03-01 22:04

是的 月份的话折旧，就要折旧2个月

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快账用户5258 追问 2021-03-01 22:06

财务软件一个一个月自动计提折旧

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齐红老师 解答 2021-03-01 22:07

是有固定资产模块吗

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快账用户5258 追问 2021-03-01 22:07

是的，老师

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齐红老师 解答 2021-03-01 22:07

那您一月份的不红冲 修改固定资产卡片 后面按照新的计提折旧

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您好 2月份按照新的账面价值计提折旧就好了
2021-03-01
嗯，你可以借累计折旧，然后贷管理费用。
2022-03-11
同学你好 对的 是重新计算的
2022-08-26
您好同学直接把原来做的那个凭证反冲掉就可以的。
2022-05-05
你好，把之前计提的折旧分录冲销。 然后根据发票入账，补计提相应折旧
2023-08-14
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