老师，2月份做账发现1月份重复计提了固定资产折旧，就是做了两笔，借：管理费用 贷：累计折旧。那2月份怎么冲掉怎么做会计分录

老师，录凭证时，科目和金额都对啊，借方贷方的，怎么出现红赤字呢？

老师想问一下，以前月份勾选的进项发票，现在可以撤回吗

老师，您好。我司是一般纳税人，老板有2个公司，生产不同产品，员工在其中一个公司签劳动合同，发基本工资和交社保。另一个公司按业绩发提成或是按绩效发补贴之类，请问另一个公司需要签订什么文件？期盼指导，谢谢。

您好，老师，保本营业额等于固定成本除以毛利率还是固定成本除以（1一毛利率）？

汇算年报小企业会计准则是否还报利润表 可否填0

公司是做工程的，建造厂房，之前买的材料，进项票都已经收到了，抵扣过了，但是人工是自己找的，没有进项票，公司最近结算尾款，有500万的收入，现在缺进项票，有哪些合理筹划的方案？

回放说可以领取会计科目表

老师，我们25.3月直接支付的24年12月份的工资 当时分录为: 借 管理费用-工资 3万 贷 银行存款 3万 然后现在26年5月了。我刚更正申报了了24年汇算清缴表A105050，，已经更正成功了， 然后我又去2025年反结账，找到25年3月发放24.12月工资的凭证，并修改此凭证，， 仅吧 25.3月支付24.12月时的 借方 管理费用，，改为以前年度损益调整科目，别的没动，，然后过账，额外结转了一张更正后的损益凭证，当然原来结转过得损益凭证我没动也没删！最后结账！ 1、我更正完后，那我已经在电子税务局申报过的25年年度财务报表是不是需要重新填报？ 2、25年财务报表，资产负债表表和利润表，我需要怎么在原表基础上改？ 25年汇算时，这3万就当不存在，都不算入账载，实发，税收金额中。 以上操作是否正确，

老师好，我们是制造企业，车间员工没有买社保，计寄件工，都是私账发工资，有几个办公室人员，买了社保，房租加水电费每个月一万多，可以全部记到管理费用吗？记到制造成本的话转到库存商品就导致我们库存商品虚多，实际上没这么多库存，成本结转不完，销量少，公司成本高的情况结转成本时毛利率控制在多少合适？小公司没有办法算到单件产品

老师，请问如果单位有10人，都不交社保可以吗？