老师您好，我有一笔往来款，本应是再支付1000元就平账了，但是原来做成了1万，请问是做反向冲红处理吗？摘要如何写呢？
您好！是的，做相反的会计分录冲红，摘要可以写因做账有误冲红某年某月某日某号记账凭证。
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老师你好，想问下您 ，就是我们在今年5月份的时候，我们给厂家付了一笔滞纳金1万，当时那个财务软件做不了凭证，只能以费用的方式处理，就做了费用支出，，但是现在我们要给厂家付款，厂家又用这笔滞纳金低了货款，本应该付款19万，现在用滞纳金低了1万，就再支付18万，像这种的话应该怎么处理呢 之前是旧软件，在7月份的时候换的新软件，现在账上有应付这家供应商19万
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老师：单位处理一个固定资产，价值7000，按照网上的分录已经把固定资产清理科目做平了。 8000的固定资产，我计提折旧1000，剩余账面价值7000，出售的时候对应税金203元。我与买家有欠款，刚好抵账7000元，冲减了其他应付款。税金203元，我做了营业外支出。 现在有一个问题是 ，这7000，我申报了无票收入，但是生成的报表里面，这7000没有在利润表反应，因为我在账上是平进平出，没有利润，税金支出是亏损的。请问该如何处理?
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老师您好，我有一笔往来款，本应是再支付1000元就平账了，但是原来做成了1万，请问是做反向冲红处理吗？摘要如何写呢？
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老师好，确认收入的时候，做的主营业务收入就是2000（借：主营成本 2000，贷：应付账款 2000），后来又变成1000了（物流行业，确认的时候我司是代付的款2000，供应商等不及了就自己付了1000，最终我司只需要付1000，但实际付了2000，所以供应商需要退还我司100，但刚好又产生了一笔新的业务，我司需要支付500元给同一供应商，供应商那刚好有1000要退，干脆就直接扣掉我司要支付的500后再退还，退还的金额为500元）---该供应商只设置了一个科目 就是应付账款，请问具体该怎么做分录？
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老师咨询个问题，我们单位有一笔2万元的预付账款，款支付已挂帐。现在对方把发票开过来报销，本来是做下账处理的，但是出纳不知道又给这家单位支付了2万元，我现在是怎么做账？是正常做账 借： 主营业务收入，应交税费 贷：银行存款 等对方把款退回来再做 借：银行存款， 贷：预付账款 这样做账可以吗？谢谢
粤公网安备 44030002003870号
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那用什么做原始凭证呢？
红冲不用附原始凭证的，摘要写清楚就可以了
那之前做的那笔支付现金的是领导口头告知的，我用什么做原始凭证呢
领导通知的你也要写个付款申请单给领导签字哦
好的，谢谢
可是总觉得不对劲，
现在还觉得不对劲吗
支付现金的啊
支付现金有付款申请单，收收款方的收据做原始凭证就可以啦