老师你好！想向你请教一问题，别人挂靠我们有资质公司一项工程，我们小规模要收他们的综合税2.5%，盈利则收企业所得税（查账征收）25％，收管理费，收这些费用后是否能在他们的工程款里面扣掉，这项工程利润是否再转给挂靠公司

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• 12月26日，银行支付本月的社会保险费（本月社保费用24971.80元，其中公司承拼16849 元，销售部门 4608.64元，管理部门12240.36 元，员工个人承担8122.80元，)

• 12月24日，会计填写费用报销单，报销购买税控金税盘200元，航天信息维护费280元，共计 480元，购买发两物描仪1680元，网上认证系统维护费300元，共计1980元，经总经理签署同意报销后出纳予以规金付论。

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• #提问 老师：个人所得税怎么申报？

• 老师，我单位是分公司，我们支付了一笔住宿费发票的也业务，是我们定期去别的分公司业务学习培训。这笔费用我记入哪个科目呢，我是一次性支付一年的，可以一次性记入当期损益吗