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老师你好，向你请教一问题，我们公司为工程公司，别人的项目挂靠来我们公司，我们要私下收他的税费， 是否是：借：现金 贷：……用什么科目。这个税费是不会开票出去的给对方的

2021-09-07 15:00
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-09-07 15:02

你好 ； 税金的话 借 库存现金贷应交税费-应交增值税

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快账用户3461 追问 2021-09-07 15:04

但是我不开票给对方哦，这个税费是进私账的哦。这个税费是私下收的，他有项目挂靠来我们公司，我们帮他开项目的发票给业主

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齐红老师 解答 2021-09-07 15:09

 你好 ；  不开票的话      你就单独做账就行了。这个私户的话 那么就别去做账到公司业务去 ；   

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快账用户3461 追问 2021-09-07 15:24

单独做账用什么分录会比较好些呢？

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齐红老师 解答 2021-09-07 15:30

 你好 ；单独做账 ； 你就计入营业外收入好一些的  

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你好 ； 税金的话 借 库存现金贷应交税费-应交增值税
2021-09-07
同学你好 这个是可以扣掉的 有发票可以给挂靠方打款
2021-03-02
一、收入核算 1、收到预付工程款时 借：银行存款 贷：预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借：预收账款/应收账款 贷：工程结算收入 3、结转收入 借：主营业务收入 贷：主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷：本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借：工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 2.发生的材料费用 借：管理费用/原材料 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 3.支付人工费 借：工程施工--人工费 贷：现金（或应付工资等） 4.发生的机械费用 借：工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税（进项税额）（指的租赁） 贷：银行存款（或累计折旧等） 5.发生的其他直接费 借：工程施工--其他直接费 贷：银行存款（或现金等） 6.月末确认收入和成本 借：主营业务成本（按当期确认的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒挤） 贷：主营业务收入（按当期确认的工程结算收入） 7.工程完工决算后，应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵，冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工
2021-06-25
同学你好 这个直接分包就可以了
2021-08-03
同学你好 对我们公司来说开这个工程服务的发票合理吗？【部分分包可以的】 还有下面的材料商，设备租赁商，他们直接开票给我们可以吗？【最好是开具给被挂靠方，你们转包支出对应的可以开具给你们】 开票备注可以备注项目名称地点吗？【必须备注的】 如果不可以备注的话我这个票应该怎么开呢？【参见上一条】
2022-06-14
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