你好，我们公司是被挂靠公司，有一项工程结算价70万，挂靠人拿来94%的成本票：658000元，我们公司按成本票将658000的工程款打给挂靠人，那我们公司是不是就应该在剩下的42000扣掉我们垫付的增值税跟附加，在剩下的42000扣掉税金之后按25%交企业所得税，然后在净利润里边扣我们公司收的管理费？
你好！对的，如果本身没有其他约定，就是你理解的这样。
-
Q
你好，我们公司是被挂靠公司，有一项工程结算价70万，挂靠人拿来94%的成本票：658000元，我们公司按成本票将658000的工程款打给挂靠人，那我们公司是不是就应该在剩下的42000扣掉我们垫付的增值税跟附加，在剩下的42000扣掉税金之后按25%交企业所得税，然后在净利润里边扣我们公司收的管理费？
-
Q
老师你好！想向你请教一问题，别人挂靠我们有资质公司一项工程，我们小规模要收他们的综合税2.5%，盈利则收企业所得税（查账征收）25％，收管理费，收这些费用后是否能在他们的工程款里面扣掉，这项工程利润是否再转给挂靠公司
-
Q
挂靠别人做的工程，营改增之前挂靠方按合同全额开了发票给甲方，当时按开票金额也交了营业税及附加税，也按开票金额给了挂靠方0.6%的个税和2.5%的所得税，0.8%的管理费则是按照每次收款金额给的。收了部分款，甲方还剩部分款是到现在营改增之后才打过来，那么挂靠公司还应该让我找普票给他们平账吗？现在说不提供材料普票给他们就要按这次收款金额我们扣3%的费用
-
Q
老师你好，这个分录怎么做，园林建筑施工单位，我们为挂靠方，甲方为客户 1、比如，我们现在有一笔进度款，流程是，被挂靠方开票给甲方，然后甲方付钱给被挂靠方后 2、被挂靠方扣掉税金，挂靠费后剩余有多少钱， 挂靠方在开成本票给被挂靠方拿剩余的钱 3、然后最后是成本票单位收到被挂靠方钱后，退钱给个人后， 4、个人在退回到公司来
-
Q
我们现在有一个项目，合同金额大概1200万，是设备采购项目，我们挂靠在别的有资质的公司下面进行。现在甲方需要挂靠公司提供13%的增值税销售发票。我们目前提供给挂靠公司的进项票是1070，但是现在根据合同我们能提供的设备已经全部开完了，剩下提供给挂靠公司的进项缺口有130万左右。挂靠公司这边现在要扣我们这130万进项缺口的13增值税+附加税+25的所得税。我们现在跟他们在商量，这个130万的进项我们提供材料安装的人工或者运输的成本，不够抵扣的进项税额我们补，但是25的所得税这样就不用交了，请问这样可以吗，还有更好的建议吗
热门问答 更多>
-
老师，我们这边有一个建筑公司，接了个劳务项目。给总包开3个点的劳务专票，现在这个建筑公司针对这个项目能不能接受别的劳务公司开具的劳务普票作为成本？
-
老师，平均年限法算固定资产折旧的公式是什么？
-
老师晚上好！还想问哈手机行业的整个会计流程
-
税务局核定税种为啥每个公司不一样，根据营业执照的经验范围核定的吗
-
老师晚上好！打扰你了！请教一下：我这里有一家手机店，需要给他做国补的账，我没操作过，老师可以指导一下吗？
-
某电商平台大促，消费者购买200元冷冻鲍鱼，使用店铺优惠券（由商家承担）20元，使用平台积分抵扣10元（该积分由平台承担成本），实际支付170元。商家应确认的销售收入为（ D）。 A. 200元 B. 180元（扣除店铺优惠券后的净额） C. 170元 D. 190元
-
如果第一个工作日是周末那汇率还能查到吗
-
你好老师，年度汇算清缴申报时，前一年把固定资产折旧完了，今年汇算清缴时固定资产这一页就不填吗？
-
老师，我们公账上应收账款还没收到，但是又需要钱来维持运营，私卡里面有钱，请问要怎么样把私卡里面的钱转到对公账户上来用呢？
-
老师好！请问单位为员工租的宿舍住房。员工个人所得税汇算清缴，如何可抵扣？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，净利润里边扣掉管理费之后还剩余的工程款，挂靠人需要拿什么发票来领
你好！其实实操中，只要是发票，一般都接受。有的企业会要求这个挂靠人个人开劳务发票
如果开劳务票的话借方应该放什么科目呢
你好！你们仍然可以计入到这个项目的成本
如果挂靠人拿来餐票或者油票的话，可以入我们公司的管理费或者入这个项目的成本，可以的吧
你好!这么说吧，本身挂靠和拿来这些票都是属于违规操作，所以虽然有很多公司这样做，但是老师这里，不能回答你可以。
好的，老师我们交的扬尘税可以税前扣除吗
你好！缴纳的税金是可以税前扣除的。