想问下报表时提示资产类指标大于上月的1倍，这种情况应从哪方面分析？这种情况正常吗？

那如果写情况说明怎么写呢？

您好，说明一下原因，1：大环境：去年这时候疫情。 2：财务指标。 谢谢！

因本月无收入，只有成本和管理费用，亏损100多万吧！出现的费用是给职工发工资、交社保等，像这种情况正常吧？报税时只能零申报没有啥吧？

您好，正常情况的话没有什么

您好，可以的。没有异常，谢谢

嗯，就是受去年疫情和今年单位又停工了，这个月亏损是负债多了100多万，再把上月资产数多少与本月资产数多少做对比，大概这样写就可以吗？

您好，是可以的。谢谢

还有个问题是，如果我们公司的工程施工方（甲方）给我们（乙方）是旅游开发行业，代发给我们的职工工资，签的有代发工资协议，工资（含社保公积金等）直接由甲方发给职工本人了，甲方和乙方我们应怎么做账？都需要什么依据入账？是不是挂往来呢？谢谢

我是这样想的，①计提甲公司代发我公司职工工资（工资数就是甲公司直接发给我公司职工本人的数），借：管理费用-职工薪酬贷：应付职工薪酬 ②甲公司给我们职工代发工资社保等时（工资数就是甲公司直接发给我公司职工本人的数）借：应付职工薪酬贷：其他应付款-甲方公司 ③代收职工社保公积金等时（职工退回多余的工资社保公积金等的数），借：银行存款 蓝字 借：管理费用-社保、公积金 红字 职工退回工资时，借：银行存款 蓝字借：管理费用-工资 红字 ④实际由我公司缴纳职工社保公积金等时，借：管理费用-社保、公积金 蓝字 贷：银行存款 蓝字 甲公司代发工资的数含我公司职工社保公积金等，这样做对吗？

您好，可以按照您那样去做

如果甲方不需要我们这边还款，我就不能走往来吧？应该怎么做账务处理

您好，那就先暂时挂在账上，谢谢

暂时先挂账合适吗？如果后续想调账话能否调到营业外收入里做成确实无法偿付的应付款项呢？