您好! 借:应付账款0.8 贷:主营业务收入0.8
企业的同一家客户既有应收账款又有应付账款 期末余额都在借方 且应收账款的余额大于应付账款的余额 清往来合并两个科目之后只保留应收账款,应收帐面上余额不是越来越多吗?这笔合并的分录到底怎么做呢?
你好,老师,请教您一下。有一笔应付帐款上期应付未付的贷方余额是0.8,后期跟这家企业没有往来业务。领导也不想再付这0.8元。这个我应该怎么做分录才能把它做平
老师您好,有一家劳务派遣公司,它的代发工资放在其他应付款—工资那里,现在这个余额是个负数。以前他们都没做不计提一直累积下来这个数有些大了,请问老师这个该怎么处理呢?他计提分录是这样的,借:应付;贷:主营业务收入,其他应付款
老师您好,给员工支付了一笔费用,税费是我们企业要代扣代缴的,当时做账没有从员工费用中扣除,也就是企业垫付了,但是这个最后肯定是要跟员工扣除的,这个员工是个临时工。我现在之前的分录是借:管理费用。应交税费-代扣代缴个人所得税。贷:银行存款。缴纳分录是:借:应交税费-代扣代缴个人所得税。贷:银行存款。但是现在我不是没有从付给对方的金额中扣除,而是企业垫付的,我现在想把分录改一下就是做成我后期要从付给对方的金额中扣除的分录,麻烦老师帮我看下我应该怎么调整下分录,谢谢老师
老师,你好!请教一下,我半路从代理记账公司接账,期初科目余额录入没什么东西,有一个“应付账款”科目贷方余额,业务是“预付账款”用的多,所以我能直接录在预付的贷方吗?这样就是“负数”体现,可以这样操作吗?还是最好不要有负数出现???
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师这笔分录做在今年的哪一个月份里都合适吗
这个现在做就可以呀,如果以后还有往来就年末做。
好的,谢谢老师。祝您每天开心快乐
非常感谢善良的同学!也祝你工作顺利、生活美满哈!