老师，我做一家商贸仓库的内账会计，老板叫我从这个月开始重新做账，以前的往来款项丶库存现金银行存款，我要怎样处理才能体现我这个月做的数据？

那等这个月结束后记录的数据是本月余额，能单独体现这个月的数据吗，用这个单独数据交与老板看，老板就要的是本月开始做的数据。

你好 如果用的做账软件，把这个月数据做上以后，出个报表 或者打印科目汇总表就是本月的余额，给老板看就可以。

库存现金因为上月是负的500多万，那这个月如果收到现金，科目余额表金额是和上月计算的余额，不单独体现这个月收入多少。对不？

你好，是的，可以把库存现金科目明细打印出来，找到本月明细，就是你做的金额

老师，开销售单发出的货，有很多品名，然后被退回一种，这种情况怎么处理？我们是金蝶软件。

你好，原来做的分录，按照退回金额反着做一遍

你好 如果跨月了，还要开红字发票

老师，是内账，而且是开出销售单次日就返回销售单做账，就是头天交到客户手里，马上点货，不要的第二天就退回了，这种单据在金蝶软件上怎么处理？

要在金蝶软件里怎么处理退回的货，而且是同一张销售单里的某一个商品。

你好 退回的货重新入库，如果还没开票，按实际销售的开票，再做账。

老师，开出销售单，在收钱的时候，在某一个商品上价格减少，比如单价是10.5元，但实际收到是10元，这种账务怎么处理？ 我是内账会计。

你好    销售时 借：应收账款 贷：主营业务收入 客户付款，卖价跟实际收款价格差计入销售费用 借：销售费用  （差额） 银行存款   （实际收到金额） 贷：应收账款 （全部销售收入）

老师，就是开出销售单，仓库也登记出库了，但是销售员拿到客户手上，又退回一部分，这个账务处理？

你好 上面你说的收款减少是单独一笔业务还是因为这次退货，收款减少？

上面收款减少的我明白了 就是开在同张单子上有几个商品，仓管也出库记账了，但是客户见到商品时又退回某个商品，这种情况在金蝶软件里要操作哪些步骤？还有账务处理？

你好，当时产品出库的时候你们开票做账了，如果开票做账了（没有跨月） 借：库存商品 贷：主营业务成本 借：主营业务收入 应交税费——应交增值税-——销项税 贷：应收账款    如果跨月，发票冲红以后，再做相同的分录。 如果从发货，到货退回，一直没有开票做账，按对方实际确认收货金额开票做账

老师，少收钱在销售费用的二级科目是？

你好 可以做个销售费用的二级科目