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老师,2月出口的进项发票是在3月认证的,出口收入已经做到2月财务软件,现在是申报增值税时,表二导出来的出口发票信息还是上个月的,我可以手 动改成这个3月认证的出口退税的发票数据吗。

2021-03-05 10:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-05 10:39

你好,当月认证的发票,是可以当月抵扣的

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快账用户8766 追问 2021-03-05 10:41

老师,我问的是表二的数据可以把3月认证的出口退税发票加进去吗

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齐红老师 解答 2021-03-05 10:45

你好,当月勾选了的话是可以的

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相关问题讨论
你好,当月认证的发票,是可以当月抵扣的
2021-03-05
1)采购货物时(有专票) 借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 2)出口货物收入,根据FOB价核算 借:应收账款 贷:主营业务收入 3)结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 4)如果出口货物存在征收和退税的税率差,这部分是需要转到成本去。 借:主营业务成本 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 5)计提出口退税款 借:应收出口退税款 贷:应交税费—应交增值税(出口退税) 6)收到出口退税 借:银行存款 贷:应收出口退税款
2022-04-20
不需要重新开票,10月认证也可以的
2020-10-17
同学, 可以先认证留抵。 等出口的时候再申报退税。
2021-09-17
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