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如果我出口部分的发票在前两个月已经认证抵扣了，这个月我要申报出口部分的增值税申报，应该以这个月认证的进项算应纳税额还是要怎么算
2023-02-14 08:07
2023-02-14 08:15
你好，您是涉及到出库退税吗
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老师，请问上月认证的增值税专项发票，留了一部分未抵扣，在表二中填写了已认证未抵扣数据。那么，这个月申报时填写表二，怎么让上月已认证未抵扣的税费在这个月进行抵扣，在第三行显示数据？
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老师，我们贸易公司上月有出口，但是供应商发票未全部取得，部分是暂估了成本。预计10月才会收全发票。取得发票的部分做了待抵扣进项税额。 那上月的账只是开了出口发票，申报了增值税，未申报退税，这个需要把待抵扣进项税转入到其他应收款-出口退税款吗？
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公司是一般纳税人，9月份开票了30万，需扣增值税24770.64，之前认证的进项票还有留低税额24037.93，这个月没有进项票回来抵扣，不够低完，这个月我不扣税，等11月份申报10月份的税，有发票回来认证，可以抵9月份未扣税那部分吧？
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如果我出口部分的发票在前两个月已经认证抵扣了，这个月我要申报出口部分的增值税申报，应该以这个月认证的进项算应纳税额还是要怎么算
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老师您好，我1月份收到的进项发票，没有认证抵扣。收到发票做进待认证抵扣进项里，1月份的进项还要转出吗？到2月份认证抵扣了该发票，申报1月增值税，请问认证抵扣发票的会计分录写在那个月？
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对的，，是的
那您操作错了，出库的进项不能则抵扣认证哦
我的退税率和纳税率是一样的，所以不是没有不能抵扣的吗
出库退税是什么，不是出口退税吗
恩恩是的，是出口退税，您出口的产品对应的进项，认证的时候不能选择抵扣认证哦，这样子就没法退税了
那这个是什么意思
你好，我的意思是您用于抵扣了就不能在申请退税了
抵扣完应纳税额是负数的情况下应该如何处理？
负数就不用缴税，说明有进项留底，可以以后抵扣
生产企业，请问下我出口部分开了普票，这里的即征即退是填是吗？还有税率0对吧
您的截图看不到即征即退退的选项。
左下角有个即征即退，填是还是否
填否就可就可以的。