老师，我们公司的维修费1月份月结，2月份付款，现在已经到3月份对方还没开发票过来，我们有单据有统计，财务应该怎么入账
你们公司做啥这个，是运输公司吗，维修是用于哪里？主营？
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老师 打扰了 对方气车维修发票开的是2019年12月7日的1万元发票 2020.1.6对公账户给对方转过去1万元，我现在账怎么处理 跨年的业务 12月份的账刚好没结账，12月份的账 借：销售费用 维修费 1万 贷： 应付账款1万 1月份借应付账款 贷：银行存款
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老师，我们公司的维修费1月份月结，2月份付款，现在已经到3月份对方还没开发票过来，我们有单据有统计，财务应该怎么入账
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请问老师，1到3月的房租，需要每个月计入当期损益，1月份没有发票，但已经把1月应负担的房租计入借管理费用，贷其他应付款入账了，2月份来了发票，开票是1到3月的金额，请问老师2月份怎么入账，3月份怎么入账。开出来的发票是专票，税额怎么入账？
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供应商有笔退款是2月份 我们跟他合作1-2没什么单 几百费用 同意累计到3月份对1-3月一起对账（4月份对3月份的）结果发现单据有问题,已经做账了，怎么处理
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老师，我们公司是类似于超市，客户是1月拿的货，我们是3月给对方开的票，到现在对方还什么给我们付钱，我们会计说让我在一月份做收入？但是我3月份已经做收入，那我应该怎么做？
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股东给公司转账完成注册资本金实缴转账时候备注**投资款还是**注册资本金
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当月有出口退税是不是正常来说，当月要去先勾选出口退税，这样下个月申报完增值税就可以申报出口退税了
粤公网安备 44030002003870号
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老师是运输公司，维修车辆属于成本来的
借劳务成本，贷应付账款暂估款，付款做借应付账款供应商 贷银行，你有做收入结转 成本做借主营业务成本 贷劳务成本
平时收到发票我是入借：主营业务成本 贷：其他应付款 付款时借：其他应付款 贷：银行存款 现在没有收到发票是不是应该借： 主营业务成本 贷：其他应付款-暂估 下个月收到发票在冲回做相反分录之后做正确分录
可以，这个可以，可以，
那我的应付账款-暂估明细需要写公司吗
不需要，这个是不需要写，
有几个维修店月结款都统一放暂估科目，不用明细是吧。
是，你这个后续对应冲掉是需要有发票和对应维修单一一对应，冲掉，没有到发票继续暂估挂着，