老师，我们公司的维修费1月份月结，2月份付款，现在已经到3月份对方还没开发票过来，我们有单据有统计，财务应该怎么入账

老师是运输公司，维修车辆属于成本来的

借劳务成本，贷应付账款暂估款，付款做借应付账款供应商 贷银行，你有做收入结转 成本做借主营业务成本 贷劳务成本

平时收到发票我是入借：主营业务成本 贷：其他应付款 付款时借：其他应付款 贷：银行存款 现在没有收到发票是不是应该借： 主营业务成本 贷：其他应付款-暂估 下个月收到发票在冲回做相反分录之后做正确分录

可以，这个可以，可以，

那我的应付账款-暂估明细需要写公司吗

不需要，这个是不需要写，

有几个维修店月结款都统一放暂估科目，不用明细是吧。