请问一下老师，老板往公账里面打钱备注是主营业收入，但是没有对外开具，客户也不需要开具发票。怎么账务处理。比如客户不需要发票，我们也没开，存入银行钱怎么处理
您好 如果是营业收入 那应该做未开具发票收入处理
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比如有的收咱们开票了，有的客户不要发票，这部分不要发票的怎么入账怎么处理，具体问题还是不知道 我就是想专门找个老师给我讲一下这些到底怎么处理，
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请问一下老师，老板往公账里面打钱备注是主营业收入，但是没有对外开具，客户也不需要开具发票。怎么账务处理。比如客户不需要发票，我们也没开，存入银行钱怎么处理
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老师，我们是做餐饮加盟的 放了一些省代，这些省代可以谈加盟，但是我们不收钱，但是现在遇到一个问题，省代谈的客户 需要开发票，而且发票必须开我们总部的，但是我们又收不到钱，这种怎么办？省代是没有营业执照的，而且客户也指定要打钱打到我们总部对公，这种怎么处理啊?
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老师请问一下餐饮店，有部分客户就餐后需要多开一点发票了，但是实际付款有不是这么多钱，这个开票应收款怎么处理才平账呢，还有部分客户吃饭，也来找他们前台开票了，这情况怎么入账才好，请老师指导一下谢谢。
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您好！我这有一家公司的帐，实在让人头疼，不知道该怎么处理，餐饮外包的，所有到手的钱在私户里面，（原材料不用我们采购，我们分营业额的20%），客人消费，我们需要给客户开发票，，对公账户一分钱没有，发票开了我就必须要做账，感觉怎么做怎么都不对，求方法
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我给客户报价不含税价格为28931.38元，讲好开票加10个点，然后客户转给厂家那边34812.58元钱，，厂家收我也收10个点税点，扣税金3481.258元，现在要给客户退多转的费用，我应该给客户退多少钱？
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老师，私车公用开票给公司的话每年7200，要交多少税啊？税率多少？
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老师12月底前需要把法人和股东跟公司的往来平账了是吗？那只需要看 1、其他应收款-法人/股东 的借方余额 2、其他应付款-法人/股东 的借方余额 对吧？公司给法人发的工资往来不用看吧
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老师，给员工发工资账号错误又退回，要做会计分录吗？怎么做
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老师我们和客户签订了货物合同，又单独签订了运输合同，客户要求单独开具运输发票税率9%，货物由第三方运输，我们在收到第三方的发票后，应给怎样开具给客户呢
粤公网安备 44030002003870号
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那未开发笔钱需要交增值税吗
需要在申报增值税的时候一起加进去吗
会计分录怎么写
未开票这笔钱需要交增值税
需要在申报增值税的时候一起加进去
很开具发票一样的写分录 只是附件少发票而已
那账务处理怎么写
借 银行存款 贷 主营业务收入 贷 应交税费-应交增值税-销项税额