您好！我这有一家公司的帐，实在让人头疼，不知道该怎么处理，餐饮外包的，所有到手的钱在私户里面，（原材料不用我们采购，我们分营业额的20%），客人消费，我们需要给客户开发票，，对公账户一分钱没有，发票开了我就必须要做账，感觉怎么做怎么都不对，求方法
您好，那您开票对应成本是？
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想请教老师的问题如下： 1-客户在我们4S店购买质保险，假如需要1000元（我们本身不具备这个业务），我们开收据不开票 2-客户付钱给我们后，我们再把这1000付给具备这个业务的A公司，A收到1000后会给我们开票 3-我们与A的这个业务，每一笔会收到200元返利，收到返利前我们需要给A公司开票 疑问：这个账该怎么写分录，怎么做平呢？ 我们主管让我做的是： 1-我们收到客户的钱做收入 2-我们付钱给A公司做预付账款（因为还没收到票） 3-A公司给我们开票后再做成本，冲预付 4-我们给A开票收返利作为一笔单独的往来业务。 我总觉得这样做有点奇怪，但是也不知道怎么做更好，请老师解惑。
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您好！我这有一家公司的帐，实在让人头疼，不知道该怎么处理，餐饮外包的，所有到手的钱在私户里面，（原材料不用我们采购，我们分营业额的20%），客人消费，我们需要给客户开发票，，对公账户一分钱没有，发票开了我就必须要做账，感觉怎么做怎么都不对，求方法
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老师我想问一下我们分内账外账，现在有一笔业务对方给我们开了20万的增值税发票，这个是我们找人开的，从对公账户把钱支付去了，对方把税点扣了把钱给我们打到内账的个人卡里了，这个税费在内账里如何记账呢？ 借:管理费用，贷:不知道怎么入账了，请老师帮忙给看一下！
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老师，有个问题想咨询一下，1、我们是线上销售小规模，跟A公司合作销售物品，货款收到对方开的账户上，每个月属于我们的分成会从他们的公户转到我们的公户上，这部分钱我们是应该给对方开发票的是吗？2、我们的外账代理公司把这部分钱记到预收账款了，A公司一直没有让我们给开发票，现在我想知道，这部分钱在对方没有要求的情况下，我们要不要主动给他们开发票，开不开对我们有什么影响？外账上预收账款现在有100万，如果开的话怎么开合理？
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老师，你好，我们个体户有船舶销售的经营范围，现在有一个客户，找我们买一条船，我们是从别人那里收一条二手船，然后转卖给客户，中间赚取差价。收的这条船为35万，卖给客户40万，客户要求转我们对公账户，我们开发票给客户，但我们的开票额度不够，去提升额度的话，需要来货方提供资料，对方是个人，怎么提供呢？然后我们收到钱后，要取出4万和他的成本35万给对方，这个怎么合理合规给到对方？
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收到了天心区总工会的退费约2100，我公司是小规模，平时申报的是工会筹备金，这个收到退费怎么作分录呢？
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老师。财管的题不写单位或者单位写错了能有分吗？
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部门团建买水的费用18块，是小店买的那种，没有发票，可以用餐饮或者朴朴这种线上即时电商的替票来报销费用吗
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老师，民非幼儿园每学期收的伙食费分录借：银行存款 贷：非限定性资产-伙食收入，伙食费支出分录，借：业务活动成本-伙食支出 贷：银行存款 对吗
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老师，银行要我交贷款报表，我直接按利润总额算的企税，没有弥补以前亏损，可是已经交上去了怎么办， 是不是一定要把前面那个年的亏损去掉呀？
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老师，期末净资产是什么？
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老师，企业法人没有社保可以吧
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老师 同一个客户挂了三个科目 预付贷方余额4576 预收贷方270 其他应付借方16300 老师 这个要整理到哪个科目明细呀
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对公司的部分房屋进行装修，装修费是入固定资产还是长期待摊费用？
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成本我们不管
客户吃饭了要开发票我们就开，买菜这些我们都不管，都不出钱，
所有的餐厅管理，运营我们也不参与，我们只是提供了厨房给她们，她们不交租金，我们就拿营业额的20%
您好，开票没成本需要缴纳税费
您好，那您应当按结算金额收款
按开票金额，确认收入，关键银行账户没钱
您好，是的，这个就是重点
请问我该怎么解决呢
您好，那您挂账其他应收款～收款人