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老师好，请问一般纳税人开普票的销项税如何处理。

2021-03-06 08:27
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-03-06 08:27

你好 借应收账款 贷主营业务收入 应交增值税

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快账用户6743 追问 2021-03-06 08:28

开的普票也是需要缴纳增值税是吗？用进项减销项。

头像
齐红老师 解答 2021-03-06 08:29

你好 对 开的普票也是需要缴纳增值税 用进项减销项

头像
快账用户6743 追问 2021-03-06 08:31

收到的进项发票是不是先计入待抵扣进项税额这个科目。

头像
齐红老师 解答 2021-03-06 08:32

你好 认证的记进项  不认证 的记待认证进项科目  

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你好 借应收账款 贷主营业务收入 应交增值税
2021-03-06
您好，这个是正常的，作为收入就行
2022-08-15
你好，是建筑服务的吗？
2021-06-24
你好 发你分录  你好同学： 结转销项税额、进项税额      增值税结转： 1、结转进项税额： 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税（进项） 2、结转销项税额： 借：应交税费——应交增值税（销项） 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额， 借：应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额， 借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏，可以有借方余额的。
2021-09-07
同学，你好 加计抵减 借：应交税费-应交增值税（加计抵减） 贷：其他收益
2022-04-04
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