老师 之前预付安装费做 借：销售 费用 贷：其他应付-安装费 现在收到发票是不是做 借：其他应付款-安装费 贷 ：其他应付款-A公司？
你好，呃呃，可以这样做的呢
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老师 之前预付安装费做 借：销售 费用 贷：其他应付-安装费 现在收到发票是不是做 借：其他应付款-安装费 贷 ：其他应付款-A公司？
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老师，我之前做的借销售费用贷银行存款现在改成借销售费用贷其他应付款借其他应付款贷银行存款吗？会不会有税务问题
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老师，之前老板买的办公用品垫付的钱我做的是其他应付款，借:管理费用，贷，其他应付款，后面报销是借，其他应付款，贷，银行存款，现在他从账上借款了，我是做其他应收账款，还是其他应付款，我这不会做分录了。
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老师，请问这个分录对不对，借:管理费用—安全生产费用 3，应交税费—应交增值税—进项税额 1 ，贷:其他应付款—安全生产费用 4， 借:其他应付款—安全生产费用 4，贷应付账款—A公司4
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老师之前别的公司替我们代付装修费，借预付账款-装修公司，贷其他应付款，然后我们还有其他应收款和这家公司，合并后其他应付款为零了，现在这笔款装修发票开给了别人家，是不是直接红冲这笔就行了，我想问一下是用其他应收款还是其他应付款啊
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老师，请问一下我们不是个体嘛，没有办基本户，都只有法人的个人账户，那我们录入电子税务局应该是个人储蓄账户，还是个人银行结算账户哇
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暂估入账的在建工程完工后转固定资产。原值110万，其中暂估95万。那么汇算清缴是不是要进行折旧的调整呢？需要做账务处理吗？有没有调整分录？
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老师，那所有的分录我都应该怎么做呀？老师，你帮我列个分录呗，就是老板充发票充19万，这个季度这个季度账还没做呢，然后他就充19万，上个季度的账我都已经做完了，税也报了，也确认收入了，他这个月发票他给开个负数，然后他又用银行给您把这个款又给人打回去了，我该咋做账啊？账务流程老师，你给我列示一下
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年利税如何计算？谢谢
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老师，我公司收到其他公司的款项，附言投资款，应该咋记
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什么叫可以这样做？还有其他做法吗？
可以直接付款的时候 借预付账款--某某公司 贷银行存款 收到发票 借销售费用 贷预付账款--某某公司 我们坐分录一般是这样的
不 好意思 是预提费用 不是费用 我打错了
是预提的安装费嘛，不是预付的
预提是话你们怎么是付款在前呢？还没付款，发票都没有之前
才开始你不是说预付款嘛，所以我写的预付款的分录
后面我说是预提
那好吧，如果是预提那就是你写的分录就可以