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老师好，以前年度应交企业所得税税费没有计提直接贷银行存款了，现在应交税费余额总是挂着这个应交税费的数，我怎么调整一下，分录怎么做，感谢老师
2021-03-06 16:54
2021-03-06 16:55
您好 借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-企业所得税
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老师，在5月做了企业所得税汇算清缴，交了1000多，是需要计提呢还是说直接写分录借：以前年度损益调整 贷：应交税费-应交企业所得税借：应交税费-应交企业所得税 贷：银行存款
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Q
老师，现收到国库退回的2021年企业所得税预缴款，怎么做会计分录，是借银行存款 贷应交税费-应交所得税；借应交税费-应交所得税 贷以前年度损益调整；借以前年度损益调整 贷利润分配-未分配利润 ？
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Q
老师，你好！我想问一下我没有计提企业所得税，然后扣款的时候直接做 借：应交税费-应交企业所得税 贷：银行存款 所以导致我现在第三季度的应交税费未负数，那我要怎么样子调账呢
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Q
去年交了印花税，漏计提税金及附加，直接做了借应交税费，贷银行存款。 导致科目余额表应交税费借方一直挂着这个数。 现在要怎么做分录给它平掉。
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这是19年发生的数，不用做以前年度调整科目了是吗，直接用利润分配
请问单位用什么会计准则
小企业会计准则
小企业会计准则 不用做以前年度调整科目了 直接用利润分配
好的老师，感谢感谢
不客气哈 欢迎有疑问继续提问