演示账套

Q

请问老师，去年的时候会计把没有收到的进项发票做了抵扣勾选，账上没有做进行税，今年收到发票了，我该如何入账呢？

2021-03-06 18:17

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-03-06 18:17

您好请问去年抵扣勾选的时候没有写分录么

快账用户9154 追问 2021-03-06 18:18

没有呢，之前的会计做账很奇葩的

快账用户9154 追问 2021-03-06 18:19

他们做抵扣只要增值税税控系统有的，管你有没有收到票，就直接做抵扣……

齐红老师解答 2021-03-06 18:19

请问是费用类发票么

快账用户9154 追问 2021-03-06 18:20

购买材料的

快账用户9154 追问 2021-03-06 18:21

属于低值易耗品

齐红老师解答 2021-03-06 18:21

借原材料借应交税费-应交增值税-进项税额贷应付账款等

快账用户9154 追问 2021-03-06 18:22

关键是进项已经抵扣了，还能放借方？

齐红老师解答 2021-03-06 18:22

是的啊不写借方不能体现您的进项税额啊

您好请问去年抵扣勾选的时候没有写分录么

2021-03-06

可以的，可以这么做的。

2024-12-12

你好；补做账；借以前年度损益调整；进项税贷银行存款

2023-03-27

您好，按照通常放在先放到应交税费-应交增值税（进项税额）；规范做法是本期收到本期就要勾选，没有销项，就是留抵税额可以申请退税或者下期继续抵扣。

2022-05-14

不可以的，12月份没法修改了。

2024-05-17

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